一、部门基本情况

（一）部门主要职责

在郑州市管城回族区辖区范围内开展以下相关业务：为人民身体健康提供卫生监督保障；卫生许可审核；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；卫生宣传管理；卫生监督人员培训与管理。综合承担辖区内的公共场所卫生监督工作、医疗机构卫生监督和无证行医诊疗活动的卫生监督工作、传染病卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、放射卫生监督、职业卫生监督、集中消毒餐具生产企业的监督管理等业务。

（二）内设机构

内设7个科室：监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、财务人事科、办公室、稽查科。

（三）人员构成情况

现有编制33名，实际在编人数42名，实际在岗人数31名，其中：领导班子5人，执法人员16人，法制稽查3人，财务人事1人，后勤保障6人。在职职工42人，离退休人员6人。

二、收入预算说明

2017年收入预算531.81万元，其中：一般公共预算531.81万元（财政拨款531.81万元） 。

三、支出预算说明

2017年支出预算531.81万元，其中：基本支出513.81万元，事业发展专项支出18万元。

（一）按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出44.79万元，医疗卫生与计划生育支出461.88万元，住房保障支出25.14万元。

（二）按支出用途分类，包括：基本支出513.81万元，其中：工资福利支出437.5万元，商品和服务支出28.61万元，对个人和家庭补助支出47.7万元；事业发展专项支出18万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算531.81万元，比上年增加127.51万元。增加原因：工资福利支出增加149.7万元，商品和服务支出增加3.71万元，对个人和家庭补助支出增加12.8万元，事业发展专项支出减少38.7万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算16.8万元。其中，邮电费2万元，差旅费1.8万元，维修（护）费5万元，办公费8万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元，2016年“三公”经费预算0万元，2017年较2016年“三公”经费无增减变化。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算20万元，具体采购明细如下：

1．电动SUV，单价10万元，数量2辆，共计20万元；

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2. “三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5.一般公共预算支出情况表        

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表