一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

郑州市管城回族区健康教育所是管城回族区唯一一家区级专职健康教育机构，承担着全区健康教育规划、计划制定、组织实施、人员培训、材料制作、监督、考核等职能。近年来，逐步建立和完善全区健康教育与健康促进工作体系，提高专业队伍素质，对重点场所、重点人群倡导健康的公共政策和支持性环境，以社区为基础，开展多种形式的健康教育与健康促进活动，普及健康知识，增强人们的健康意识和自我保健能力，促进全民健康素质提高。

管城回族区健康教育所成立于1997年，隶属于管城回族区卫生和计划生育委员会，是其二级机构之一，为全供副科级事业单位。
（二）人员构成情况

我单位现有人事编制17人，现共有职工29人，其中在职正式职工人数28人，退休人员1人。其中副科级干部2人，科员18人，中级技术职称人员2人，初级技术职称1人；高级工1人，中级工1人，初级工1人。

二、收入预算说明

2017年收入预算313.32万元，其中：一般公共预算313.32万元（财政拨款313.32万元）。
三、支出预算说明

2017年支出预算313.32万元，其中：基本支出310.52万元，事业发展专项支出2.8万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出20.99万元、医疗卫生与计划生育支出276.06万元、住房保障支出16.27万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出310.52万元，其中：工资福利支出269.11万元，商品和服务支出18.33万元，对个人和家庭补助支出23.08万元；事业发展专项支出2.8万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算313.32万元，比上年增加77.22万元。增加原因：事业发展专项支出其他支出减少19.6万元，工资福利支出增加88.31万元，对个人和家庭的补助支出增加6.98万元，对商品和服务支出增加1.53万元。

五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算11.2万元。其中，办公费2.5万元，邮电费1万元，印刷费5万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，差旅费1.7万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元，具体采购明细如下。

1．打印机，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；

2．办公家具，单价0.24万元，数量5个，共计1.2万元；

3．计算机，单价0.65万元，数量2个，共计1.3万元；

4. 碎纸机，单价0.1万元，数量1个，共计0.1万元.

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表