管城回族区农业农村工作委员会

2015年决算说明

一、部门主要职能

    农委是主管全区农业和农村、林业、水利和畜牧行政工作的区政府组成部门，主要职能有：

    研究提出全区农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的重大政策；拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区农业和农村工作的综合协调，指导全区“三农”工作；督促指导涉农部门贯彻落实市、区委有关农村工作的决策部署和重要事项；开展有关农村改革发展等重大问题的调查研究，拟定工作方案并组织实施。承担全区农村经济经营管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。组织指导全区农产品质量安全监督管理工作。研究拟订全区农业机械化发展规划和措施；指导农机社会化服务体系建设；加强农机行业管理，规范农机市场；负责农机安全监理工作。

 负责全区畜牧业发展、生产、监管、指导工作。

 负责全区林业及其生态建设监督管理；组织、协调、指导和监督全区森林防火工作；负责全区林业产业管理工作。 

 负责全区防汛抗旱工作、全区农村水利和水土保持工作。 负责全区水政监察和水行政执法工作; 负责行业安全生产管理工作；负责水务科技工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况  

管城回族区农业农村工作委员会为行政单位，下有23个事业站（办），包括全供事业单位14个；自筹事业单位9个。

 编制人数为111个，其中：行政编制8个，参照公务员管理人员6个，财政补助人员63个，经费自理人员34个。年末实有人数156人，其中在职人数113人，退休人员40人，离休人员3人。

   三、 2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

管城回族区农业农村工作委员会2015年度收入总计1631.70万元、支出总计1631.70万元，与上年相比收入减少129.55万元，减少7.9%；支出减少129.55万元，减少7.9%。其中：

1.收入总计1631.70万元。包括：

财政拨款收入1631.70万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比收入减少129.55万元，减少7.9%。

2.支出总计1631.70万元。包括：

(1)社会保障和就业支出131.62万元，主要用于离退休人员退休工资。比上年增长31.63万元，增长31.64%，主要原因是根据文件规定补助标准提高。

(2)医疗卫生与计划生育支出44.27万元，主要用于按规定比例缴纳的行政及事业单位人员医疗保险。比上年增长13.41万元，增长43.46%，主要原因是工资调整缴费基数的提高。

(3)城乡社区支出45.47万元，主要用于文明城市创建奖励，比上年增长100%，主要原因是上年未有此奖项。

(4)节能环保支出14.76万元，主要用于秸秆禁烧及综合利用，比上年增长100%，主要原因为防止大气污染，保护环境，加大秸秆禁烧工作投入。

    （5)农林水支出1355.97万元，主要用于政府农林水牧方面的支出，包括行政、事业运行基本支出经费和防疫、农产品质量监管站项目、绿色通道占地补偿款、动监所经费等专项资金。比上年减少261.18万元，减少16.15%，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少浪费。

    (6)林业支出15万元，主要用于林业病虫害防治、管护，

比上年增长100%，主要原因病虫害管护工作力度加大。

(7)水利支出46.63万元，主要用于防汛、其他水利支出。比上年减少5.92万元。

    (8)住房保障支出39.62万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1631.70万元，均为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1631.70万元，其中：基本支出1198.27万元，占73%；项目支出433.43万元，占27%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入、支出总决算分别为1631.70万元和1631.70万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出1631.70万元，与上年相比减少129.55万元，减少7.9%。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252万元，支出决算为1631.70万元，完成年初预算的130.33%。主要原因按政策执行的工资、离退休费、津补贴等调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.27万元，其中：人员经费975.53万元，公用经费222.74万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度“三公”经费决算支出2.59万元，预算数7.9万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费支出2.59万元，2015年预算数为3.9万元，完成预算的66.41%。

3、公务接待费0万元，年初预算4万元。

决算数小于预算数的原因：主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（八）其他事项的情况说明

1.机关运行经费支出决算情况说明

2015年机关运行经费一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的商品和服务支出。决算支出222.36万元，比2014年减少113.34万元，减少33.77%。

2.政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额63.76万元，其中：政府采购货物支出40.77万元、政府采购工程支出9.49万元、政府采购服务支出13.5万元。

3.国有资产占用情况

截至2015年12月31日，固定资产价值243.21万元，新购置25 万元。

附：2015年公开决算表

             管城回族区农业农村工作委员会

                     2016年9月20日