紫荆山南路街道办事处

2016年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

  （一）部门主要职责为：

   1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

   2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

   3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

   4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

   5、指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

   6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

   7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。

   8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

   9、处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

   10、承办区委、区政府交办的其他工作。

 （二）内设机构

内设机构：党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。

 （三）人员构成情况

    我办共有编制人数150人，其中：行政编制人员7人，事业编制人员143人（自筹自支事业人员132人，全供事业11人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入

2016年收入总计3647.94万元，较2015年同期增加117.97万元（因精细化管理工作），其中一般公共预算财政拨款3504.75万元，其他收入103.19万元。较2016年预算相比，增加1320.34万元，原因由于2016年参与了大气污染防治及精细化治理等工作。

（二）支出

2016年支出总计3647.94万元，较2015年同期减少131.47万元（因城中村改造拆迁任务减少），其中一般公共服务支出2027.52万元，公共安全支出50.23万元，社会保障和就业支出700.17万元，医疗卫生与计划生育支出102.68万元，节能环保支出30.66万元，城乡社区支出518.79万元，资源勘探信息等支出11万元，住房保障支出166.88万元。

（三）三公经费

2016年“三公经费”支出为5.14万元，其中，公车购置及运行费用为5.14万元，因公出国（境）费及公务接待费用为0，与2015年相比，公车运行费用增长5.14万元，原因为一辆洒水车加油及维修费。2016年公车保有量为1辆洒水车及7辆电动巡逻车。

（四）政府采购

2016年设备购置费为67.98万元，其中购买洒水车一辆15.98万元，剩余费用52万为一般货物采购。

（五）资产情况

资产总额1032.33万元。明细如下：

1、房屋共有1220平方米，资产总额469.75万元；

2、公务车辆有8两（其中7辆电动巡逻执法车，1两道路保洁洒水车），资产总额57.76万元；

3、其他固定资产504.82万元，包含（办公设备，办公家具等固定资产）。

 （六）机关运行经费情况

2016年商品和服务支出为670.19万元，其中办公费24.09万元，印刷费79.48万元，电费27.09万元，维修（护）费240.07万元，培训费6.61万元，差旅费44.5劳务费125.34万元，工会经费33.86万元，其他商品服务支出84.01万元

 （七）关于预算绩效说明

2016年我区未开展预算绩效。

另附：

 2016年部门决算公开目录

1、部门收支决算总表 

2、部门收入决算表 

3、部门支出决算表 

4、部门支出决算总表 

5、部门一般公共预算财政拨款支出表 

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表 

7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表 

8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表