紫荆山南路街道办事处
2016年部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职责为:
1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章,搞好社区管理、社区服务和社区建设,增强辖区居民遵纪守法的自觉性。
2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设,充分发挥街道党委的领导核心作用,社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育,不断提高党员干部的综合素质。
4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作,组织开展形式多样的学习活动,提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
5、指导社区,创新环境,为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。
6、指导社区进行社区建设,负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。
7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。
8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。
9、处理群众来信来访,及时向区委、区政府反映居民的意见和要求,主动帮助居民解决困难和问题。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)内设机构
内设机构:党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。
(三)人员构成情况
我办共有编制人数150人,其中:行政编制人员7人,事业编制人员143人(自筹自支事业人员132人,全供事业11人)。
二、部门决算情况说明
(一)收入
2016年收入总计3647.94万元,较2015年同期增加117.97万元(因精细化管理工作),其中一般公共预算财政拨款3504.75万元,其他收入103.19万元。较2016年预算相比,增加1320.34万元,原因由于2016年参与了大气污染防治及精细化治理等工作。
(二)支出
2016年支出总计3647.94万元,较2015年同期减少131.47万元(因城中村改造拆迁任务减少),其中一般公共服务支出2027.52万元,公共安全支出50.23万元,社会保障和就业支出700.17万元,医疗卫生与计划生育支出102.68万元,节能环保支出30.66万元,城乡社区支出518.79万元,资源勘探信息等支出11万元,住房保障支出166.88万元。
(三)三公经费
2016年“三公经费”支出为5.14万元,其中,公车购置及运行费用为5.14万元,因公出国(境)费及公务接待费用为0,与2015年相比,公车运行费用增长5.14万元,原因为一辆洒水车加油及维修费。2016年公车保有量为1辆洒水车及7辆电动巡逻车。
(四)政府采购
2016年设备购置费为67.98万元,其中购买洒水车一辆15.98万元,剩余费用52万为一般货物采购。
(五)资产情况
资产总额1032.33万元。明细如下:
1、房屋共有1220平方米,资产总额469.75万元;
2、公务车辆有8两(其中7辆电动巡逻执法车,1两道路保洁洒水车),资产总额57.76万元;
3、其他固定资产504.82万元,包含(办公设备,办公家具等固定资产)。
(六)机关运行经费情况
2016年商品和服务支出为670.19万元,其中办公费24.09万元,印刷费79.48万元,电费27.09万元,维修(护)费240.07万元,培训费6.61万元,差旅费44.5劳务费125.34万元,工会经费33.86万元,其他商品服务支出84.01万元
(七)关于预算绩效说明
2016年我区未开展预算绩效。
另附:
2016年部门决算公开目录
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表