管城回族区农业农村工作委员会

2016年决算说明

一、部门主要职能

    农委是主管全区农业和农村、林业、水利和畜牧行政工作的区政府组成部门，主要职能有：

    研究提出全区农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的重大政策；拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全区农业和农村工作的综合协调，指导全区“三农”工作；督促指导涉农部门贯彻落实市、区委有关农村工作的决策部署和重要事项；开展有关农村改革发展等重大问题的调查研究，拟定工作方案并组织实施。承担全区农村经济经营管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。组织指导全区农产品质量安全监督管理工作。研究拟订全区农业机械化发展规划和措施；指导农机社会化服务体系建设；加强农机行业管理，规范农机市场；负责农机安全监理工作。

 负责全区畜牧业发展、生产、监管、指导工作。

 负责全区林业及其生态建设监督管理；组织、协调、指导和监督全区森林防火工作；负责全区林业产业管理工作。 

 负责全区防汛抗旱工作、全区农村水利和水土保持工作。 负责全区水政监察和水行政执法工作; 负责行业安全生产管理工作；负责水务科技工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况  

管城回族区农业农村工作委员会为行政单位，下有23个事业站（办），包括全供事业单位14个；自筹事业单位9个。

 编制人数为102个，其中：行政编制8个，财政补助人员69个，经费自理人员25个。年末在职人数106人，其中行政人员8人，财政补助人数66人，经费自理人数25人，其他人员7人。离退休人员75人，退休人员72人，离休人员3人。

三、 2016年度部门决算情况说明

（一）预算执行情况

 1、收入支出总体情况

2016年度我委收入总计1650.73万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比收入增加19.03万元，增加1.2%。主要原因工资、社会保障标准调整。

2016年度支出总计1650.73万元，与上年相比增加19.03万元，增加1.2%。其中：

(1)社会保障和就业支出147.97万元，主要用于离退休人员退休工资。比上年增长16.35万元，增长12%，主要原因是根据文件规定补助标准提高。

(2)医疗卫生与计划生育支出45.74万元，主要用于按规定比例缴纳的行政及事业单位人员医疗保险。比上年增长1.47万元，增长3%，主要原因是工资调整缴费基数的提高。

(3)城乡社区支出47.39万元，主要用于2015年文明城市创建奖励及创建文明城市工作，比上年增长4%，主要原因是加大创建文明城市工作力度。

(4)节能环保支出0万元，比上年减少100%。主要原因为治理大气污染，秸秆禁烧工作列入农业支出。

（5)农林水支出1365.68万元，主要用于政府农林水牧方面的支出，主要包括人员经费支出、动监人员经费支出、生态廊道工作、森林管护、防汛、水政水资源等工作。比上年增长9.71万元，增长0.7%.

(6)住房保障支出43.96万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。比上年增长4.34万元，增长11%，主要原因是按规定住房公积金的提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1309.9万元，支出决算为1650.73万元，实际支出超年初预算的26%。主要原因按政策执行的在职人员工资、离退休费大幅调整，加大资金的支出。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.8万元，其中：人员经费917.35万元，公用经费87.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年度“三公”经费决算支出4.18万元，预算数5.3万元,完成预算数的78.87%；与上年相比增长1.59万元，增长61.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）1人，支出1.35万元，年初预算2.3万元。比上年增长100%，原因是根据郑农【2015】89号文件，赴台培训学习休闲观光农业。

2、我委共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车1辆，其他用车1辆。2016年公务用车购置及运行费支出2.83万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费2.83万元，年初预算数为3万元。2015年公务用车购置及运行费支出2.59万元，比上年增加9.2%。主要是由于车辆维修费用的增加。

3、公务接待费0万元，年初预算0万元。与上年相比没有变化。

（三）机关运行经费支出决算情况说明

2016年机关运行经费支出86.09万元，比2015年减少136.27万元，减少61.28%。主要原因主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

（四）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额116.40万元，其中：政府采购货物支出70.18万元、政府采购工程支出35.5万元、政府采购服务支出10.72万元。

（五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，资产价值258.87万元，其中：固定资产257.17万元，无形资产（节水管理系统防火墙）1.7万元。2016年期末，我委共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车1辆，其他用车1辆。

（六）预算绩效情况说明。2016年我区未开展预算绩效。

（七）“三公经费”名词解释

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

1、因公出国（境）费用，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费用，公务用车运行费用反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：2016年农委决算公开表

2016年决算公开目录:

1、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度收入支出决算总表

2、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度收入决算表

3、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度支出决算表

4、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度财政拨款收入支出决算总表

5、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、郑州市管城回族区农业农村工作委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表