单位基本情况：

（1）主要职能：目前工作职责范围包括：一、管理区级国有资产、土地的保值增值工作。二、管理下属单位企业职工、退休职工的养老统筹的代收代缴、退休人员手续的办理、社会维稳维控信访及生、老、病、丧等工作。三、管理我局在职干部职工、行政退休干部职工的生活保障、正常考核、工资上报、定岗升级等工作。四、贯彻落实区委、区政府和有关局委布置的各项工作任务。

（2）机构情况：我局系管城回族区人民政府正科级单位，行政事业编制。

（3）人员情况：我局现有在职人员5人，退休干部职工10人（干部4人，工勤6人）。

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年部门预算经区财政局审核，区政府通过，区人大批准，文件下达额度60万元。

（1）基本支出10.8万元。其中商品服务支出5万元，对个人和家庭的补助5.8万元。

（2）事业发展专项支出—其他支出49.2万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年单位实际支出70.73万元。

（1）对个人和家庭的补助—行政退休5.83万元。

（2）城乡社区环境卫生0.71万元。

（3）行政运行—其他支出64.19万元。

（三）收入支出与预算对比分析

2016年部门预算计划60万元，实际支出70.73万元，比年初预算超支10.73万元。

分析对比主要原因：（1）由于我单位自筹人员多，划拨到单位的资金都用在人员工资的发放，社会保障金的缴纳和正常的行政办公费支出上，2016年在职、退休工资、奖金政策性增加，加大了资金的支出。超预算资金都用于职工的工资、奖金部分。

（2）2016年部门预算60万元，比2015年部门预算54.9万元增加5.1万元，比2015年增长9.2%，

（3）2016年部门决算70.73万元，比2015年部门决算70.01万元增加0.72万元，比2015年增长1%，基本上持平。

二、2016年“三公”经费支出。

按照国家有关文件和区政府的有关规定，三公经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行维修费和公务接待费。

1、2016年度本单位没有发生“三公”经费支出，也没有因公出国、公务接待费用支出。

2、2016年与2015年“三公”经费支出相对比，都是零支出，因公出国、公务接待也都是零支出。

三、机关运行经费支出

（2）2016年机关运行经费支出64.19万元，比2015年机关运行经费支出63.23万元多支0.96万元，比2015年机关运行经费增长1%，基本上持平。

（四）政府采购

2016年单位没有发生政府采购支出。与2015年相比较零增长。

五、国有资产占用情况

2016年单位没有发生国有资产占用情况。与2015年相比较零增长。

按照管城区财政局关于推进2016年部门决算公开工作的通知要求。我单位高度重视，按时完成预算公开，并保证公开数据的真实性，完整性。

六、 关于预算绩效说明

2016年我区未开展预算绩效。