管城回族区城中村改造办公室

2014年部门决算及2015年

资金预算公开说明

一、基本情况

单位机构编制及人员情况：本单位为区政府直属事业单位，内设科室3个，其中综合科、管理一科、管理二科。

二、主要职责

依据《郑州市人民政府关于印发郑州市城中村改造管理办法的通知》(郑政文[2011]258号）第七条“各区政府（管委会）设立的城中村改造办公室，具体负责本辖区城中村改造的管理工作，业务上接受市城改办的指导。”

三、2014年部门决算收支决算总体情况

（一）收入情况：2014年度收入总额为119.70万元，全部为财政拨款收入；

（二）支出情况：

2014年度支出总额为125.98万元；具体情况如下：

基本支出和项目支出合计125.98万元；其中：

1.工资福利支出74.66万元。

 2.商品和服务支出38.64万元。

3.对个人和家庭的补助5.45万元。

4.其他资本性支出7.23万元。

（三）上年度结转和本年度结余情况：

上年度结转和结余6.28万元，本年度结转和结余0万元。

四、2015年预算各项资金共计157.7万元，现将具体预算资金情况公布如下：

（一）基本支出：131.1万元

1、事业编制人员共计13人：工资福利97.7万元  

2、商品服务支出26.7万元。其中：公用经费：5.2万元、工会经费1.1万元、福利费1.4万元、交通费用19万元

3、对个人和家庭的补助：6.7万元

（二）项目支出：26.6万元

1、社会事业发展项目支出20万元

2、其他项目6.6万元

（三）公用经费：其中三公经费0.5万元