目  录

第一部分   2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

管城回族区科学技术局2018年部门预算

一、部门基本情况

根据中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于印发《管城回族区人民政府机构改革实施意见》的通知精神（管发〔2010〕6号），设置管城回族区科学技术局。为区政府组成部门，全供行政单位。

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区科技工作的方针、政策、法律法规；拟订全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科技兴区战略，指导全区科技工作。

（二）负责编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展布局和优先领域。

（三）负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关经费的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

（四）会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全区科技创新工作和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。

（五）协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（六）负责全区对外科技合作与交流工作，组织制定全区开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。

（七）制定全区科学技术普及工作规划，协调全区科学技术普及工作；归口管理全区软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作。

（八）贯彻执行《专利法》及其《专利法实施细则》以及国家有关各项方针、政策，组织编制全区专利事业发展规划和年度工作计划。

（九）负责组织专利项目的实施与推广应用，归口管理专利计划实施项目和专利技术市场，负责优秀专利项目的奖励工作。

（十）负责组织规划专利法宣传普及和专利队伍培训工作；向社会提供专利信息服务。

（十一）指导区政府各部门和各乡（镇）、街道办事处科技管理工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项；完成市科技局、市地震局、市知识产权局交办的其他业务工作。

（二）、内设机构及下属单位

1、内设机构：办公室（行政审批科）、科技科、综合科、防震减灾办公室

二级机构：管城回族区生产力促进中心。

2、本单位无下属单位。

本预算为汇总预算。

（三）人员构成情况

管城回族区科学技术局机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制5人，事业编制13人；在职职工23人，离退休人员3人。

二、收入预算说明

2018年收入预算2422.77万元，其中：一般公共预算2422.77万元（财政拨款2422.77万元），政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2422.77万元，其中：基本支出453.77万元，事业发展专项支出1969万元。

（一）按功能科目分类，包括科学技术支出2335.78万元、社会保障和就业支出36.21万元、医疗卫生与计划生育支出23.47、住房保障支出27.31万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出453.77万元，其中：工资福利支出419.98万元，商品和服务支出29.95万元，对个人和家庭补助支出3.84万元；事业发展专项支出1969万元。

（三）主要项目：

1．2017年科技型企业研发费用后补助专项资金892万元。

根据郑州市2017年科技型企业研发费用后补助专项资金的通知（郑财预【2017】767号），需拨付资金892万元。

2．2017-2018年中国珠宝众创空间240万元。

根据管城回族区关于加快发展众创空间推动大众创业的实施意见（管政【2015】134号），每年支付众创空间使用费120万元，2017-2018年需支付240万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2422.77万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加720.6万元，增加原因：对科技型企业的支持力度加大，专项资金增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2422.77万元，主要用于以下方面：科学技术支出2335.78万元，占96.4%；社会保障和就业支出36.21万元，占1.5%；医疗卫生支出23.47万元，占1%；住房保障支出27.31万元，占1.1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算453.77万元，其中：人员经费423.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用、退休费、住房公积金、公务员医疗补贴；公用经费29.95万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0万元。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年机关运行经费安排29.95万元。其中：办公费13.1万元，会议费1万元，差旅费1.5万元，培训费1.5万元，印刷费2万元，工会经费4.13万元，其他交通支出1.56万元，福利费5.16万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

七、国有资产占用情况

2018年国有资产总额83.13万元，其中：通用设备70.59万元；专用设备2.7万元；家具用具9.84万元。

八、重点项目预算绩效目标

无主要的民生项目和重点支出项目。

九、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

2. 国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

3. 政府采购预算为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表               

2.部门收入总体情况表                       

3.部门支出总体情况表                       

4.财政拨款收支总体情况表                     

5-1. 一般公共预算支出情况表  

5-2. 一般公共预算支出情况表              

6. 一般公共预算基本支出情况表               

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表         

8. 政府性基金预算支出情况表 

9. 国有资本经营预算情况表

10.  政府采购预算表