河南省郑州市管城回族区食品药品监督管理局

2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分   2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1.贯彻实施国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、下同）安全、药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章，拟订相关规划并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任机制，组织实施食品药品重大信息直报制度；防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2. 依法组织实施食品安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全监察年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布全区食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作；参与制定全区食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案组织开展食品安全风险监测工作。

3.监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并组织开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

    4.依法实施食品行政许可。承担上级下放和委托的有关审批事项。推进落实有关行政审批制度改革，负责行政审批的组织协调。

    5.负责制定全区食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为；依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报。

    6.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

    7.负责制定全区食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

    8.负责开展食品药品安全宣传、教育培训以及食品药品监督管理有关的对外交流与合作。推进诚信体系建设。

    9.指导乡镇食品药品监督管理工作。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    10.承担区食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

    11.承办区委、区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

   （二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室（法制室）、综合协调科、食品监管科、药械化妆品监管科、行政审批科。

下属单位：郑州市管城回族区食品药品监督管理中心、郑州市管城回族区食品药品稽查大队。

本预算为汇总预算。

（三）人员构成情况

郑州市管城回族区食品药品监督管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制134人，其中：行政编制26人，事业编制108人；在职职工118人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2018年收入预算2377.19万元，其中：一般公共预算2377.19万元（财政拨款2377.19万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2377.19万元，其中：基本支出2160.21万元，事业发展专项支出216.98万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行支出1762.57万元、化妆品事务支出2万元、食品安全事务支出22.6万元、其他食品和药品监督管理事务支出189.38万元、行政单位医疗支出220.42万元、公务员医疗补助支出46.92万元、住房公积金支出133.3万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2160.21万元，其中：工资福利支出2066.35万元，商品和服务支出93.86万元，事业发展专项支出216.98万元。

（三）主要项目：食品药品监管经费和法律顾问费等。

1.食品药品监管经费80万元。依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》，保障监管工作正常开展，保障辖区群众的身体健康，该项目主要用于食品快速检测费40万元和监管工作经费40万元的支出。

2.法律顾问费30万元；根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30号）和《关于贯彻落实河南省政府法律顾问工作暂行规定的通知》（豫依法行政领办〔2016〕8号）, 为了进一步提高我区食品药品依法行政、依法决策的能力和水平。我单位需聘请食品药品安全法律顾问人员，以后出现了食品药品安全案件，法律顾问将为执法部门和消费者保驾护航，主要用于法律服务费和案件代理费。

     四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2377.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加975.31万元，。增加原因: 单位人员变动及工资调整。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2377.19万元，主要用于以下方面：工资福利支出2066.35万元，占86.92%；商品服务支出93.86万元，占3.95%；项目支出216.98万元，占9.13%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2160.21万元，其中：人员经费2066.35万元，主要包括：基本工资440.98万元、津贴补贴558.12万元、绩效工资440.14万元、奖金215.53万元、养老保险157.86万元、医疗保险62.56万元、工伤保险1.56万元、失业保险5.47万元、生育保险3.91万元、住房公积金133.3万元、公务员医疗补贴46.92万元；公用、运转经费48.90万元，主要包括：办公费20万元、印刷费5万元、邮电费0.5万元、会议费1.00万元、劳务费7.00万元、差旅费5.00万元、委托业务费3.40万元、租赁费0.5万元、维修费1.5万元、培训费5.00万元；工会经费19.98万元和福利费24.98万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。无增减变化。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排93.86万元，主要用于单位正常运转所需的各项资金，其中包括：办公费20万元，印刷费5万元、邮电费0.5万元、会议费1.00万元、劳务费7.00万元、差旅费5.00万元、委托业务费3.4万元、租赁费0.50万元、维修费1.5万元、培训费5.00万元、公务接待费0万元、工会经费19.98万元；福利费24.98万元等。与2017年相比较减少5.46万元，印刷费减少。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算3万元，其中：政府采购办公设备支出3万元，具体采购明细如下;台式电脑，数量6个，共计2万元；

打印机，数量2个，共计1万元。

七、国有资产占用情况

我单位国有资产占用情况无。

八、重点项目预算绩效目标

我单位无重点预算绩效项目。

九、空表情况说明

1、政府性预算基金支出为0： 因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

2、国有资本经营支出为0：因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

3、一般公共预算三公经费支出为0：因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5-1.一般公共预算支出情况表      

5-2.一般公共预算支出情况表  

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算情况表

10. 政府采购预算表