目  录

第一部分   2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行；贯彻落实全市体育工作地方性法规、规章草案和政策并监督实施；落实并组织实施全区体育事业中长期发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

2、制定落实全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

3、负责局属单位的党建工作；指导区属各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

4、负责授权范围内的干部管理工作；协调有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群体工作。

5、综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导各乡镇的教育工作；负责教育督导与评估。

6、协调指导全区各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

7、统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助与贷款。

8、主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责局属单位的人事、工资管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。

9、会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出区属各类学校的编制标准。

10、会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施。负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

11、负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设。

12、归口管理教育的外事工作，负责同国外和港、澳、台在我区的教育交流合作。

13、贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育、体育交流合作。

14、推行《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15、制定全区体育竞赛规章制度、计划；组织参加和承办体育竞赛，举办全区综合性体育竞赛。

16、研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局；负责指导全区业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

17、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事科、计财科、教育科、体卫艺科、组宣科、监察室、行政审批办公室。

本预算为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位(61个)如下：

郑州市管城回族区教育体育局教研室

郑州市管城回族区高等学校招生办公室

郑州市管城回族区勤工俭学管理办公室

郑州市管城回族区教师进修学校

郑州市管城回族区学生资助管理中心

郑州市管城回族区五里堡小学

郑州市管城回族区东关小学

郑州市管城回族区南学街小学

郑州市管城回族区创新街小学

郑州市管城回族区工人第二新村小学

郑州市管城回族区东三马路小学

郑州市管城回族区南关小学

郑州市管城回族区逸夫小学

郑州市管城回族区二里岗小学

郑州市管城回族区外国语小学

郑州市管城回族区实验小学

郑州市管城回族区南十里铺小学

郑州市管城回族区货栈街小学

郑州市管城回族区港湾路小学

郑州市管城回族区回民第一小学

郑州市管城回族区回民第二小学

郑州市管城回族区南曹乡南曹小学

郑州市管城回族区南曹乡郎庄小学

郑州市管城回族区南曹乡小李庄小学

郑州市管城回族区南曹乡魏河小学

郑州市管城回族区南曹乡席村小学

郑州市管城回族区南曹乡毕河小学

郑州市管城回族区南曹乡张华楼小学

郑州市管城回族区南曹乡野曹小学

郑州市管城回族区南曹乡王司李小学

郑州市管城回族区星火路小学

郑州市管城回族区十八里河镇站马屯小学

郑州市管城回族区十八里河镇八郎寨小学

郑州市管城回族区十八里河镇小刘东小学

郑州市管城回族区十八里河镇中心小学

郑州市管城回族区十八里河镇柴郭小学

郑州市管城回族区十八里河镇南小李庄小学

郑州市管城回族区十八里河镇大王庄小学

郑州市管城回族区阳光实验小学

郑州市管城回族区腾飞路七里河小学

郑州市管城回族区外国语牧歌小学

郑州市管城回族区春晓小学

郑州市管城回族区创新街紫荆小学

郑州市管城回族区银莺路小学

郑州市管城回族区紫东路小学

郑州市管城回族区第二实验小学

郑州市管城回族区南曹中心校

郑州市管城回族区十八里河中心校

郑州市管城回族区砖牌坊街幼儿园

郑州市管城回族区商城幼儿园

郑州市管城回族区回族幼儿园

郑州市管城回族区南曹乡中心幼儿园

郑州市管城回族区花溪路幼儿园

郑州市管城回族区辅读学校

郑州市管城回族区外国语学校

郑州市管城回族区回民中学

郑州市第八十三中学

郑州市管城回族区第三中学

郑州市管城回族区第六中学

郑州市管城回族区第二中学

郑州市第二十九中学

（三）人员构成情况

教育系统共有编制1922人，其中行政编制12人，事业编制1910人；在职职工2537人，其中行政11人，事业2526人；离退休人员908人，其中离休16人，退休892人。

二、收入预算说明

2018年收入预算45858.39万元，其中：一般公共预算45858.39万元（财政拨款44950.41万元、缴入财政专户的行政事业性收费907.98万元）。

三、支出预算说明

2018年支出预算45858.39万元，其中：基本支出34764.88万元，事业发展专项支出11093.51万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出37517.52万元、社会保障和就业支出3897.29万元、医疗卫生与计划生育支出2176.55万元、住房保障支出2267.03万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出34764.88万元，其中：工资福利支出30991.07万元，商品和服务支出2369.01万元，对个人和家庭补助支出1404.80万元；事业发展专项支出11093.51万元，其中基本建设支出10.49万元、其他资本性支出26.67万元、其他支出11056.35万元。

（三）主要项目：

1．学生社会实践活动费专项1382.81万元。

该项目依据郑政办明电【2016】384号《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生社会实践活动工作意见》文件要求，2018年安排相关资金1382.81万元。

2．二十九中综合楼、宿舍楼、教学楼、运动场改造工程专项307.96万元。

该项目是二十九中为了提高办学水平，改善办学条件，对综合楼、宿舍楼、教学楼、运动场进行升级改造，安排相关资金307.96万元。

3.春晓小学报告厅、大队室、茶艺室、教师阅读吧、图书馆装修工程专项280.73万元。

该项目是春晓小学为了保障新建各功能室正常投入使用，对报告厅、大队室、茶艺室、教师阅读吧、图书馆进行装修，其中工程类223.24万元、相关设备类51.88万元、造价及监理等其他费用5.61万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算45858.39万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加11810.39万元，增加原因：基本支出增加4875.49万元，具体原因为教育系统教师人数和学生人数有所增加；事业发展专项支出增加6934.9万元，具体原因

为进行社区教育学院建设、中小学校持续创建义务教育均衡县、改善办学条件、支持学前教育发展等。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算45858.39万元，主要用于以下方面：教育支出37517.52万元，占81.81%；社会保障和就业支出3897.29万元，占8.5%；医疗卫生支出2176.55万元，占4.75%；住房保障支出2267.03万元，占4.94%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算34764.88万元，其中：人员经费32395.87万元，主要包括：基本工资10117.01万元、津贴补贴8017.51万元、奖金2233.65万元、绩效工资3009.16万元、养老保险3039.01万元、医疗保险1200.84万元、工伤保险30.03万元、失业保险101.12万元、生育保险75.07万元、住房公积金2267.03万元、公务员医疗补贴900.64万元、退休费1189.03万元、离休费134.57万元、遗属补助81.20万元；公用经费2369.01万元，主要包括：办公费713.05万元、印刷费43.25万元、邮电费27.07万元、会议费3.19万元、劳务费263.58万元、水费13.95万元、专用材料费2万元、电费139.94万元、咨询费1.5万元、租赁费5.4万元、差旅费11.2万元、维修（护）费125.82万元、培训费86.08万元、其他公用经费5万元、工会经费362.67万元、福利费453.41万元、其他交通支出7.56万元、其他商品和服务支出104.34万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元，比2017年减少0.1万元。减少原因：落实中央、省市区关于厉行节约的各项规定，严格执行“三公经费”管理办法。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排2369.01万元，主要用于单位日常办公运转，其中：邮电费27.07万元、会议费3.19万元、劳务费263.58万元、水费13.95万元、专用材料费2万元、电费139.94万元、差旅费11.20万元、咨询费1.50万元、租赁费5.40万元、维修（护）费125.82万元、培训费86.08万元、办公费713.05万元、印刷费43.25万元、其他公用经费5万元、工会经费362.67万元、福利费453.41万元、其他交通支出7.56万元、其他商品和服务支出104.34万元。比2017年减少3065.44万元，具体原因为本年教育系统各单位厉行节约，减少办公费、培训费等支出；临聘人员工资由基本支出调整为专项支出，劳务费减少。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算26.67万元，其中：政府采购货物支出26.67万元，具体采购明细如下。

1、校园广播系统（张华楼小学），单价3万元，数量1套，共计3万元；

2、空调（张华楼小学），1.5匹单价0.3万元，数量3台；3匹单价0.55万元，数量2台，共计2万元；

3、班班通设备（张华楼小学），单价2.3万元，数量2套，共计4.6万元；

4、电脑（张华楼小学），单价0.5万元，数量2套，共计1万元；

5、空调（春晓小学），单价0.29万元，数量3台，共计0.87万元；

6、笔记本电脑（外国语学校），单价0.41万元，数量37台，共计15.20万元；

七、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、空表情况说明

1、2018年一般公共预算“三公”经费支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

2、2018年政府性基金预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

3、2018年国有资本经营预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。