目  录

第一部分   2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

管城回族区卫生和计划生育委员会

2018年汇总部门预算公开说明

一、部门基本情况

下属单位：管城回族区卫生监督所、管城回族区健康教育所、管城回族区妇幼保健所、管城回族区十八里河镇卫生院、管城回族区南曹乡卫生院、管城回族区人民医院、管城中医院、管城回族区保健委员会办公室、管城回族区疾病控制中心、郑州市大肠肛门病医院、郑州市北下街社区卫生服务中心。

本预算为汇总预算。

（一）部门主要职责

    1.贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;协调推进全区医疗保障工作,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

      2.拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录,拟订全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

      3.组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督管理工作;承担国家、省、市下达的食品安全风险评估、监测任务。 

      4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

      5.拟订全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准;拟订和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;协助做好全区紧急医疗救援的指挥调度。 

      6.负责组织推进全区公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务建议。 

      7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,监督实施国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。 

      8.贯彻落实生育政策,组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;拟订计划生育技术服务管理制度并监督实施;拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    9.牵头建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度;会同有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

    10.拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    11.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、省、市住院医师和专科医师规范化培训制度。

    12.组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导医学教育和继续医学教育。

    13.指导全区卫生和计划生育工作,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

    14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与区人口基础信息库建设;根据国家要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

    15.贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,起草中医药地方性法规、规章和政策;拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

    16.承担全区保健工作宏观指导和在管城回族区召开的国际性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作;承办区委、区政府以及区保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责区委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。 

    17.承担区艾滋病防治工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。 

18.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。 

19.承办区政府交办的其他事项。 

（二）内设机构

内设机构：办公室（信访办公室）、人事财务科、公共卫生和法制科(艾滋病防治工作办公室)、医政综合管理和卫生应急科、计划生育综合服务科（流动人口管理办公室）、行政审批办公室、中医科、基层卫生科（农村卫生科）、计划生育家庭发展科。

（三）人员构成情况

管城回族区卫生和计划生育委员会及归口预算单位人员共有编制303人，其中：行政编制 13 人，事业编制290人；在职职工299人，离退休人员97 人。

二、收入预算说明

管城回族区卫生和计划生育委员会及归口预算单位2018年收入预算共计8685.83万元，其中：一般公共预算8685.83万元（财政拨款4281.49万元、缴入预算管理的行政事业性收费及罚没收入4334.34万元，缴入财政专户的行政事业性收费70万元）。

1.管城回族区卫生和计划生育委员会2018年收入预算1127.32万元，其中：一般公共预算1127.32万元（财政拨款1127.32万元）。

2.管城回族区健康教育所2018年收入预算507.28万元，其中：一般公共预算507.28万元（财政拨款507.28万元）。

3.管城回族区保健办2018年收入预算92.23万元，其中：一般公共预算92.23万元（财政拨款92.23万元）。

5.管城回族区疾病控制中心2018年收入预算744.67万元，其中：一般公共预算744.67万元（财政拨款674.67万元、缴入财政局专户的行政事业性收费70万元）。

6.管城回族区妇幼保健所2018年收入预算1083.75万元，其中：一般公共预算1083.75万元（财政拨款1004.35万元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入为79.4万元）。

7.管城回族区卫生监督所2018年收入预算795.56万元，其中：一般公共预算795.56万元（财政拨款795.56万元） 。

8.管城回族区十八里河镇卫生院2018年收入预算1015.10万元，其中：一般公共预算1015.10万元（财政拨款41.49万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入973.61万元）。

9.管城回族区南曹乡卫生院2018年收入预算2526.95万元，其中：一般公共预算2526.95万元（财政拨款38.59万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入2488.36万元）。

10.管城回族区北下街社区卫生服务中心2018年收入预算792.97万元，其中：一般公共预算792.97万元（缴入国库的行政事业性收费及罚没收入792.97万元）。

三、支出预算说明

管城回族区卫生和计划生育委员会及归口预算单位支出预算共计8685.83元，其中：基本支出2113.45万元，事业发展专项支出6572.38万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出135.71万元、医疗卫生与计划生育支出8457.86万元、住房保障支出92.26万元。

1.管城回族区卫生和计划生育委员会按功能科目分类，包括社会保障和就业支出67.75万元、医疗卫生与计划生育支出1022.18万元、住房保障支出37.39万元。

2.管城回族区健康教育所按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出507.28万元。

3.管城回族区保健委员会办公室按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出5.8万元、医疗卫生与计划生育支出81.43万元、住房公积金5万元。

4.管城回族区疾病控制中心按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出744.67万元。

5.管城回族区卫生监督所按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出62.16万元，医疗卫生与计划生育支出683.53万元，住房保障支出49.87万元。

6.管城回族区妇幼保健所按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出1083.75万元。

7.管城回族区南曹乡卫生院按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出2526.95万元。

8.管城回族区十八里河镇卫生院按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出1015.1万元。

9.郑州市北下街社区卫生服务中心按功能科目分类，包括医疗卫生与计划生育支出792.97万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2113.45元，其中：工资福利支出1943.97万元，对个人和家庭的补助支出31.05万元，商品和服务支出138.43万元；事业发展专项支出6572.38万元。

1.管城回族区卫生和计划生育委员会按支出用途分类，包括基本支出653.1万元，其中：工资福利支出553.86万元，对个人和家庭的补助支出24.41万元，商品和服务支出74.83万元；事业发展专项支出474.22万元。

2.管城回族区健康教育所按支出用途分类，包括基本支出505.48万元，其中：工资福利支出482.94万元，商品和服务支出21.64万元，对个人和家庭补助支出0.9万元；事业发展专项支出1.8万元。

3.管城回族区保健委员会办公室按支出用途分类，包括基本支出78.23万元，其中：工资福利支出74.97万元，商品和服务支出3.26万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出14万元。

4.管城回族区疾病控制中心按支出用途分类，包括基本支出4万元，事业发展专项支出740.67万元。

5.管城回族区卫生监督所按支出用途分类，包括：基本支出792.56万元，其中：工资福利支出753.82万元，商品和服务支出33.18万元，对个人和家庭补助支出5.56万元；事业发展专项支出3万元。

6.管城回族区妇幼保健所按支出用途分类，包括事业发展专项支出1083.75万元。

7.管城回族区南曹乡卫生院按支出用途分类，包括基本支出38.59万元，其中：工资福利支出37.68万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元，商品和服务支出0.73万元，事业发展专项支出2488.36万元。

8.管城回族区十八里河镇卫生院按支出用途分类，包括基本支出41.49万元，其中：工资福利支出40.7万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出0.79万元，事业发展专项支出973.61万元。

10.郑州市北下街社区卫生服务中心按支出用途分类，包括事业发展专项支出792.97万元。

（三）主要项目：

1．国家基本公共卫生服务配套补助资金333.09万元。

按照《河南省深化医药卫生体制改革工作领导小组关于印发河南省深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》（豫医改〔2017〕3号）和《河南省财政厅 河南省卫生和计划生育委员会关于下达2017年省级基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》（豫财社〔2017〕39号)，2017年基本公共卫生服务资金人均经费标准提高到50元。对一般县，中央、省、省辖市、县（市、区）级财政分别负担30元、10元、4元、6元。2018年继续推进国家基本公共卫生服务均等化工作，按照2016年底我区常住人口555149人，我区基本公共卫生服务补助经费按照6元纳入预算，我区2018年配套经费333.09万元。

2．城市公立医院实行药品零差率销售后补偿资金50万元。

为加快推进我区城市公立医院综合改革，根据《河南省人民政府办公厅关于推进城市公立医院综合改革的实施意见》（豫政办〔2017〕76号）、《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号）和《郑州市管城回族区人民政府关于印发管城回族区城市公立医院综合改革实施方案的通知》（管政〔2017〕75号）精神，8月底前，全区所有城市公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助３个渠道改为服务收费和政府补助２个渠道，破除以药补医机制。区政府办公立医院因药品零差率销售减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿90%，区财政补偿10%。结合我区政府办公立医院2015-2017年药品加成收入情况，2018年城市公立医院实行药品零差率销售后补偿资金50万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

1.管城回族区卫生和计划生育委员会2018年部门预算1127.32万元，比上年减少2945.82万元。增减原因：基本支出增加204.42，事业发展专项支出减少3150.24万元。

2.管城回族区健康教育所2018年部门预算507.28万元，比上年增加193.96万元。增减原因：工资福利支出增加190.75万元，事业发展专项减少7.07万元，商品和服务支出增加3.21万元，信息平台减少1.28万元。

3.管城回族区保健委员会办公室2018年部门预算92.23万元，比上年增加42.31万元，增加原因：工资福利支出增加31.16万元，对个人和家庭的补助支出减少3.33万元，商品和服务支出增加0.48万元，事业发展专项支出增加14万元。

4.管城回族区疾病控制中心2018部门预算744.67万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少1645.58万元，减少原因：儿童免疫规划款纳入国库，不再计入年预算中。

5.管城回族区卫生监督所2018年部门预算795.56万元，比上年增加263.75万元。增加原因：工资福利支出增加316.32万元，商品和服务支出增加4.57万元，对个人和家庭补助支出减少42.14万元，事业发展专项支出减少15万元。

6.郑州市北下街社区卫生服务中心2018年部门预算792.97万元，比上年增加520.95万元，增加原因：医疗收入增多，缴入国库的非税收入增多，代为支付药品费用后返还额度增多。

7.管城回族区南曹乡卫生院2018年部门预算2526.95万元，比上年增加1873.73万元，增加原因：工资福利16.06万元、事业发展专项支出1857.49万元。医疗收入增多，缴入国库的非税收入增多，代为支付药品费用后返还额度增多。

8.管城回族区十八里河镇卫生院2018年部门预算1015.1万元。比上年增加771.88万元，增加原因：工资福利19.35万元，事业发展专项支出752.53万元。医疗收入增多，缴入国库的非税收入增多，代为支付药品费用后返还额度增多。

9.管城回族区妇幼保健所2018年部门预算1083.75万元，比上年增加754.26万元，增加原因：区计划生育技术指导站在职19人，退休3人并入管城回族区妇幼保健所，人员支出增加；其他支出项目纳入2018年预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算8685.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.71万元，占2%；医疗卫生支出8457.86万元，占97%；住房保障支出92.26万元，占1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2113.45万元，其中：人员经费1975.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、离休费、退休费、遗属补助；公用经费80.10万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、维修（护）费；工会经费18.98万元；交通支出15.62，主要包括：公务用车运行维护费8万元，其他交通支出7.62万元；福利费23.73万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出），公务接待费0万元。与上年相比无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

管城回族区卫生和计划生育委员会及归口预算单位2018年机关运行经费预算共计138.43万元。其中，办公费31.6万元、印刷费20.2万元、邮电费6.5万元、会议费3.5万元、差旅费11.9万元、维修（护）费4.5万元、培训费1.9万元、工会经费18.98万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通支出7.62万元、福利费23.73万元。

1.管城回族区卫生和计划生育委员会2018年机关运行经费预算74.83万元。其中，办公费17.5万元、印刷费13.2万元、邮电费5万元、会议费3万元、差旅费8.5万元、维修（护）费2.5万元、培训费1.2万元、工会经费5.47万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通支出7.62万元、福利费6.84万元。

2.管城回族区健康教育所2018年机关运行经费预算21.64万元。其中，办公费3万元，邮电费0.4万元，印刷费5万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，差旅费1.8万元，工会经费4.64万元，福利费5.8万元。

3.管城回族区卫生监督所2018年机关运行经费预算33.18万元。其中，邮电费1万元，差旅费1.4万元，维修（护）费2万元，办公费10万元，印刷费2万元，工会经费7.46万元，福利费9.32万元。

4.管城回族区保健委员会办公室2018年机关运行经费预算3.26万元。其中：办公费1.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.2万元、培训费0.2万元、工会经费0.74万元、福利费0.92万元。

5.管城回族区疾控中心2018年机关运行经费预算4万元，用于公务用车运行维护。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算19.6万元，其中：政府采购货物支出19.6万元，具体采购明细如下。
    1．计算机，单价0.5万元，数量8个；单价0.45万元，数量2个；单价0.433万元；数量15个，共计11.4万元；

2．办公家具，单价0.08万元，数量6个；单价0.1万元，数量4个；单价0.05万元，数量4个；共计1.08万元。

3．空气调节设备（包除湿设备），单价0.66万元，数量5个；单价0.3万元，数量11个，共计6.6万元。

4、碎纸机，单价0.12万元，数量1个，共计0.12万元。

5、投影仪，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元。

七、国有资产占用情况

1.管城回族区卫生和计划生育委员会截止2017年12月31日，资产总计348.15万元，负债总计0万元，净资产总计348.15万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值348.15万元。

2.管城回族区健康教育所截止2017年12月31日，资产总计9.7万元，负债总计0万元，净资产总计9.7万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值9.7万元。

3.管城回族区保健委员会办公室截止2017年12月31日，资产总计21.2万元，负债总计0万元，净资产总计21.2万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值21.2万元。

4.管城回族区疾病控制中心截止2017年12月31日，资产总计688.92万元，负债总计0万元，净资产总计688.92万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值688.92万元。

5.管城回族区卫生监督所截止2017年12月31日，资产总计162.23万元，负债总计 0 万元，净资产总计 162.23万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值162.23万元。

6.郑州市北下街社区卫生服务中心截止2017年12月31日，资产总计1764.80万元，负债总计370.90 万元，净资产总计1393.9万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值1764.80 万元。

7.管城回族区南曹乡卫生院截止2017年12月31日，资产总计5280万元，负债总计285.74 万元，净资产总计499.40 万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值5280万元。

8.管城回族区十八里河镇卫生院截止2017年12月31日，资产总计2662.60万元，负债总计50.24万元，净资产总计2612.30万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值2662.60万元。

9.管城回族区妇幼保健所截至2017年12月31日，资产总计690.24万元，负债总计0万元，净资产总计690.24万元。

截止2017年12月31日，固定资产原值690.24万元。

八、重点项目预算绩效目标

    无

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所有无此项支出；

2.国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所有无此项支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018 年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5-1.一般公共预算支出情况表

5-2.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算情况表

10.政府采购预算表