河南省郑州市管城回族区二里岗街道

办事处2018年预算公开说明

第一部分   2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

2.加强街道党组织自身建设、居委会（社区）党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，居委会（社区）、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

4.搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

5.指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

6.指导居委会进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8.负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

9.处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

10.承办区委、区政府交办的其他工作。本单位无下属单位。

本预算为汇总预算

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、党建办公室、督查室、工会、财政所、经济发展办公室、安全生产办、综治办、城管科、计生办、便民服务大厅。本单位无下属单位。

本预算为汇总预算。

（三）人员构成情况

我办实有在职人员119人，其中：行政编制人员3人，全供事业编制人员10人，自筹自支事业人员106人。退休人员49人。

二、收入预算说明

2018年收入预算2847.59万元，其中：财政拨款2488.47万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入359.12万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2847.59万元，其中：基本支出1921.38万元，事业发展专项支出926.21万元。

（一）按功能科目分类：一般公共服务支出172.10万元，公共安全支出2.60万元，社会保障和就业支出350.87万元，医疗卫生与计划生育支出130.60万元，节能环保支出101.92万元，城乡社区支出1836.50万元，住房保障支出253万元。

（二）按支出用途分类：工资福利支出1565.37万元，对个人和家庭的补助支出40.73万元，商品和服务支出315.28万元，事业发展专项支出926.21万元

（三）主要项目：

东明路建设786.5万元。社区办公楼环境老化，经相关部门审批重新改造升级。

大气污染扬尘治理139.71万元。根据郑州市出台大气污染防治、创建等工作任务繁重。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2847.59万元，政府性基金收支预算0万元。一般公共预算收支预算增加696.47万元，增加原因为精细化管理保安人员增加、社区办公房改造升级。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2847.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出172.10万元，占6%；公共安全支出2.60万元，占0.09%；社会保障和就业支出350.87万元，占12.32%；医疗卫生与计划生育支出130.60万元，占4.59%；节能环保支出101.92万元，占3.58%；城乡社区支出1836.50万元，占64.49%；住房保障支出253.00万元，占8.88%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1921.38万元，其中：人员经费1606.1万元，主要包括：基本工资337.05万元、奖金224.49万元、津贴补贴343.14万元、养老保险200万元、医疗保险80万元、工伤保险3万元、失业保险14.84万元、生育保险5万元、住房公积金253万元、职业年金54.85万元、公务员医疗补贴50万元、退休费40.73万元；公用经费315.28万元，主要包括：办公费221万元、印刷费41.58、水费10万元、电费10万元、工会经费13.2万元、福利费19.5万元。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年无“三公”经费预算支出，对比增减无变化。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，我办事处公用、运转经费315.28万元，其中：办公费221万元，印刷费41.58万元，水费10万元，电费10万元，工会经费13.2万元，福利费19.5万元。办公费增加211万元，印刷费增加36.48万元，水费增加8万元，电费增加8万元，工会经增加13.2万元，福利费增加1.5

六、政府采购情况

2018年政府采购预算30万元，其中：政府采购货物支出30万元，具体采购明细如下：

1.更换办公楼电梯30万元

七、国有资产占用情况

无

八、重点项目预算绩效目标

无

九、空表情况说明    

 1、一般公共预算“三公”经费支出情况为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

     2、政府性基金预算支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

     3、国有资本经营支出为0，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出。

     4、政府采购预算为0，因本单位不能确定此项业务，所以还没预算此项支出。

十、名词解释

（一）机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 附件：2018年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表        

3.部门支出总体情况表        

4.财政拨款收支总体情况表      

5-1.一般公共预算支出情况表      

5-2.一般公共预算支出情况表  

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表  

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算情况表

10. 政府采购预算表