目录

第一部分   2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表          

三、部门支出总体情况表          

四、财政拨款收支总体情况表        

五、一般公共预算支出情况表        

六、一般公共预算基本支出情况表      

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表    

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

管城回族区国土资源局2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。

    2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。调查处理本辖区国土资源违法违规案件。

    3、承担优化配置全区国土资源的责任。编制并组织实施县、乡级土地利用总体规划；参与报省、市、区政府审批和经省、市、区政府报国务院审批的涉及土地相关规划的审核。

    4、负责规范全区国土资源权属管理。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处权属纠纷，提供社会查询服务。

    5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家、省耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省、市、区政府审批和经省、市、区政府上报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织全区重大土地专项调查。

7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。组织实施全区土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。会同有关部门指导管理全区农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责全区地质灾害防治的组织、协调工作。

9、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

10、负责各乡、镇国土资源所的管理工作。

11、负责全区测绘行业管理工作。

12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、纪检监察室、法制科、信访科、规划耕保科、地籍科、用地科、土地利用科、不动产登记科。下属单位：执法监察大队、土地储备中心、下辖城区、南曹、十八里河三个国土资源所。

    本预算为汇总预算。

（三）人员构成情况

管城回族区国土局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制123人，其中：行政编制4人，事业编制119人；在职职工85人，离退休人员17人。

二、收入预算说明

2018年收入预算2386.04万元，其中：一般公共预算2386.04万元（财政拨款1573.30万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入812.74万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2386.04万元，其中：基本支出710.70万元，事业发展专项支出1675.34万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出47.21万元、医疗卫生与计划生育支出35.24万元、国土海洋气象等支出2262.14万元、住房保障支出41.45万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出710.70万元，其中：工资福利支出674.54万元，商品和服务支出36.16万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出1675.34万元。其中：其他资本性支出5万元，其他支出1670.34万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2386.04万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1334.6万元，增加原因：单位人员工资调整，养老基数调整，事业专项发展支出增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算2386.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.21万元，占1.9%；医疗卫生与计划生育支出35.24万元，占1.4%；行政运行（国土资源事务支出）2138.64万元，占90%;其他国土资源事务支出123.50万元，占5%；住房保障支出41.45万元，占1.7%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算710.70万元，其中：人员经费674.54万元，主要包括：基本工资136.64万元、津贴补贴176.88万元、奖金67.32万元、绩效工资167.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.44万元、公务员医疗补助缴费14.58万元、其他社保保障缴费3.41万元、住房公积金41.45万元；公用经费36.16万元，主要包括：办公费6.85万元、印刷费1.5万元、水费3万元、电费6.5万元、邮电费0.2万元、维修费1.5万元、培训费2.5万元、工会经费6.27万元、福利费7.84万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比照去年无增减变化。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，区国土局运行经费安排36.16万元，主要用于机关全年运行费用，其中：办公费6.85万元，印刷费1.5万元，水费3万元，电费6.5万元，邮电费0.2万元，维修（护）费1.5万元，培训费2.5万元，工会经费6.27万元，福利费7.84万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。

1．其他办公自动化设备，单价0.35万元，数量2个，共计0.7万元；

2．打印机，单价0.6万元，数量1个，共计0.6万元；

3．计算机，单价0.7万元，数量1个，共计0.7万元；

4. 计算机，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；

5. 其他电器设备，单价0.75万元，数量2个，共计1.5万元；

七、国有资产占用情况

无

八、重点项目预算绩效目标

无

九、空表情况说明

1、2018年一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

2、2018年政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

3、2018年国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

十、名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5-1.一般公共预算支出情况表      

5-2.一般公共预算支出情况表  

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算情况表

10. 政府采购预算表