目  录

第一部分   2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分   2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

管城回族区南水北调办公室

2018年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．负责贯彻落实国家南水北调工程建设的有关法规、政策及管理办法。

2．协助、配合国家有关部门对南水北调河南省郑州2段工程的监督检查和稽察工作；参与区南水北调主体工程建设资金筹措工作。

3．负责南水北调郑州2段建设中环境保护、生态建设等重大问题的协调，参与指导、监督管城区乡镇南水北调工作。负责市管城区南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用。

4．负责市管城区南水北调配套工程建设质量、施工安全的监督管理；协调解决管城区南水北调配套工程建设中的重大技术问题及南水北调配套工程的阶段性验收工作。

5．负责区南水北调工程建设的有关宣传工作。

（二）内设机构及下属单位

本单位无下属单位，内设4个科室。

本预算为汇总预算。

1．综合科

    负责本级政务工作；负责公文处理、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密、接待联络以及重要会议的组织工作；组织起草有关重要文稿；负责重要文件和重要会议决定事项的督查工作；负责宣传报道工作。　　

    2．党建办

    宣传和贯彻落实地方党委、政府的方针、政策，把党的工作渗透到本级单位政治、经济、文化等各个领域，为推进本级建设提供坚强有力的思想和组织保证。支持和协助单位负责人完成本单位所担负的任务。

     3．管理科

　　负责区南水北调工程年度开工项目及投资规模的汇总；提出区南水北调工程预备费项目、投资结余使用计划以及因政策调整和不可预见因素增加的工程投资等建议；负责组织研究区南水北调配套工程规划、项目建议书和可行性研究报告以及初步设计等前期的有关工作；根据核定的工程投资总量和下达的年度投资计划，负责区南水北调配套工程项目建设年度投资计划的组织实施和监督管理，协调、平衡市南水北调配套工程投资计划和工程进度；组织制订并实施市南水北调配套工程特许经营方案。

     4．财务科

　　研究提出有关年度建设资金预算；参与区南水北调主体工程建设资金筹措工作；负责区南水北调配套工程建设资金的筹措、管理和使用；组织投资控制风险分析；协助有关方面为区南水北调工程建设引进资金和技术；负责内部的审计工作。负责本级的预算编制及财务、资产的管理工作。

（三）人员构成情况

南水北调部门机关及归口预算管理单位人员共有编制5人，其中：事业编制5人。

二、收入预算说明

2018年收入预算299.52万元，其中：一般公共预算299.52万元（财政拨款299.52万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算299.52万元，其中：基本支出299.52万元，事业发展专项支出0万元。

（一）按功能科目分类，农林水支出299.52万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出273.52万元，其中：工资福利支出273.52万元，商品和服务支出26万元，对个人和家庭补助支出0万元；事业发展专项支出0万元。

（三）主要项目：无

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算299.52万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加113.25万元，增加原因：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算299.52万元,主要用于以下方面：农林水支出299.52万元，占比100%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算299.52万元，其中：人员经费273.52万元，主要包括：基本工资63.82万元、奖金29.5万元、绩效工资52.22万元、津贴补贴72.81万元、养老保险21.43万元、医疗保险8.57万元、工伤保险0.21万元、失业保险0万元、生育保险0.54万元、住房公积金17.99万元、公务员医疗补贴6.43万元；公用经费19.85万元，主要包括：办公费8.45万元、咨询费2万元、维修(护)费4万元、公务接待费0.4万元、印刷费5万元。工会经费2.73万元；福利费3.42万元；其他资本性支出0万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.4万元。比去年减少了0.3万元，减少原因：公务活动减少。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，行政运行经费安排26万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费8.45万元，印刷费5万元，工会经费2.73万元，福利费3.42万元，公务接待费0.4万元，其他公用经费5万元。行政运行经费跟2017年基本持平。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

        无

八、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目

九、空表情况说明

   1、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

   2、国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

   3、政府采购预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业务，所以无此项支出；

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5-1.一般公共预算支出情况表      

5-2.一般公共预算支出情况表  

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算情况表

10. 政府采购预算表

                 2018年4月20日