2018 年部门预算公开

2018 年部门预算公开表目录：

第一部分 2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规和规章、政策，负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作，制定有关政策和措施并组织实施；拟定全区质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施；管理与质量技术监督有关的技术规范工作；负责质量技术监督行政执法工作。

2. 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营；依法完善和简化企业注销流程。

3. 承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全区各类市场经济秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。

4. 负责监督管理流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理，保护经营者、消费者合法权益。

5. 依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。

6. 负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作；承担企业年度报告信息公示和企业年度信用检查工作；参与建立全区统一信用信息系统平台工作；会同相关部门负责建立市场主体失信惩戒机制。

7. 负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。

8. 负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

9. 负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，保护驰名商标、著名商标、特殊标志、官方标志；负责郑州知名商标的保护；拟定实施全区商标发展规划，实施商标战略。

10. 指导全区广告业发展，负责商业广告活动的监督管理工作， 负责依法组织查处商业广告违法案件。

11. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记工作，依法查处合同欺诈等违法行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

12. 负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

13. 负责全区私营企业、个体工商户、农村专业合作社经营行为的服务和监督管理。

14. 承担全区产品质量诚信体系建设工作，负责全区宏观质量管理工作，组织开展全区质量振兴和质量强区建设工作；组织和推进名牌发展战略工作，组织实施质量奖励制度；依法组织落实重大产品质量事故调查和缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

15. 负责全区产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理工作， 监督管理产品质量安全仲裁检验工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；根据区政府授权，组织协调全区有关专项打假活动。

16. 负责管理全区标准化工作和标准化战略的协调推进；负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准； 负责全区地理标志产品保护工作；负责组织机构代码、商品条码相关工作。

17. 负责计量监督管理工作，推行法定计量单位和国家计量政策，依法管理计量器具及量值传递、溯源工作，规范、监督商品量和市场计量行为。

18. 负责监督管理全区质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作，落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全区的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和技术评价活动。

19. 承担本行政区域内特种设备安全监督管理的职责。

20. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

21. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、编制人事科、行政审批办公室、政策法规科、市场秩序监督管理科、质量技术监督管理科、消费者权益 保护科、企业和个体私营经济监督管理科、特种设备监督管理科。

下属单位：南曹工商管理和质量技术监督所、十八里河工商 管理和质量技术监督所、北下街工商管理和质量技术监督所、南 关工商管理和质量技术监督所、陇海工商管理和质量技术监督所、 二里岗工商管理和质量技术监督所、城东路工商管理和质量技术监督所、东西大街工商管理和质量技术监督所、紫荆山南路工商管理和质量技术监督所、航海东路工商管理和质量技术监督所、中 博工商管理和质量技术监督所、渠南工商管理和质量技术监督所。

本预算为汇总预算。

（三）人员构成情况

区工商管理和质量技术监督局编制 228 人，其中：行政编制210 人，事业编制 18 人；在职职工 201 人，离退休人员 94 人。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 4424.73 万元，其中：一般公共预算 4424.73万元（财政拨款 4314.73 万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入 110 万元、专项收入 0 万元、缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 4424.73 万元，其中：基本支出 4314.73 万元，事业发展专项支出 110 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3607.31 万元、社会保障和就业支出 330.25 万元、医疗卫生与计划生育支出222.87 万元，住房保障支出 264.3 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 4314.73 万元，其中：工资福利支出 3985.65 万元，商品和服务支出 238.72 万元，对个人和家庭补助支出 90.36 万元；事业发展专项支出 110 万元。

（三）主要项目：

1. 工商行政管理专项 25 万元。

（1） 项目概述：为各类市场主体登记和管理经费：主要用于营业执照和注册登记表格、文书、档案袋等印刷和行政审批业务相关支出。

（2） 资金测算：以 2017 年用于各类市场主体登记所需印刷费和公告费等支出为依据，根据 2018 年工作安排压缩各项支出后测算。

2. 执法办案专项 75 万元。

（1） 项目概述：为日常办案经费：依照法律法规查处各类经 济违法案件、打击走私贩私、打击假冒伪劣商品和合同欺诈等办 公办案和日常监管支出。

（2） 资金测算：以 2017 年业务科室和工商质监所日常办公办案、监管服务、商品质量检验检测等支出为依据，根据 2018 年工作安排压缩各项支出后测算。

3. 其他工商行政管理事务支出 10 万元。

（1） 项目概述：为办公设备购置经费：工商质监部门根据工 作需要购置办公设备支出。

（2） 资金测算：根据 2018 年工作需要更新购置办公设备。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 4424.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1250.03 万元，主要是工资尚未改革到位部分需补发、职级晋升和五险一金基数上调等原因。无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出预算 4424.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3607.31 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出 330.25 万元，占 7.46%；医疗卫生与计划生育支出 222.87 万元，占 5.04%；住房保障支出 264.3 万元，占 5.97%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出预算 4314.73 万元，其中：人员经费 4076.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金、公务员医疗补助、离休费、退休费、遗属补助；公用经费 238.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、 租赁费、物业管理费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。比 2017 年减少 0.06 万元，减少原因为贯彻厉行节约精神，建设节约型机关。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018 年，机关运行经费安排 150.5 万元，主要用于行政机关正常办公运转支出，其中：办公费 100.3 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 23.5 万元、租赁费 1 万元、物业管理费 22.7 万元、维修（护）费 3 万元。比 2017 年减少 3.8 万元，下降原因为贯彻厉行节约精神，压缩支出。

六、政府采购情况

2018 年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物支出 10万元，具体采购明细如下。

1. 空气调节设备，单价拟 0.5 万元，数量 10 个，共计 5 万元；

2. 摄像器材，单价拟 0.4 万元，数量 5 个，共计 2 万元；

3. 打印机，单价拟 0.5 万元，数量 6 个，共计 3 万元。

七、国有资产占用情况

2017 年期末，固定资产价值总额 6700.73 万元，其中：房屋价值 5004.48 万元，车辆价值 603.46 万元，无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，其他固定资产价值 1092.79 万元。

八、重点项目预算绩效目标

无

九、空表情况说明

1、一般公共预算“三公”经费支出为“0”，因为本单位 尚未进行车改，不涉及此项业务，所以无此项预算；

2、政府性基金预算支出为“0”，因本单位不涉及此项业 务，所以无此项支出；

3、国有资本经营预算支出为“0”，因本单位不涉及此项 业务，所以无此项支出。

十、名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买  货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、  会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖  费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。