管城回族区城中村改造办公室2017年预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关城中村改造方针、政策和法规；宣传城中村改造的有关政策。

2.负责组织、指导、协调全区城中村改造工作的有关重大问题；负责协调涉及全区城中村改造的相关单位和部门。

3.负责协同乡镇制定全区城中村改造工作的有关政策，报区委和区政府批准后会同有关部门组织实施。 

4.负责会同区有关部门编制全区城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务，并制定有关实施细则，报区委和区政府批准后组织实施。

5.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合科、管理科、财务人事科。

（三）人员构成情况

城中村改造办公室单位人员共有编制12个，其中行政编制0人、事业编制12人；在职职工11人，离退休0人。

二、收入预算说明

    2017年收入预算135.93万元，其中：一般公共预算135.93万元（财政拨款135.93万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算135.93万元，其中：基本支出135.93万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出6.89万元、医疗卫生与计划生育支出5.19万元、城乡社区支出117.45万元、住房保障支出6.40万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出135.93万元，其中：工资福利支出100.61万元，商品和服务支出27.18万元，个人和家庭补助支出8.14万元；项目支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算135.93万元，比上年增加7.63万元。增加原因：因工资制度改革工资福利支出增加7.63万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算27.18万元。其中，办公费21.70元，印刷费1.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，会议费0.5万元，手续费0.2万元，工会费1.24万元，福利费1.54万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0万元，与去年相比没有变化。

七、政府采购情况

    2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

八、名词解

    1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表                  

2.部门收入总体情况表                           

3.部门支出总体情况表                           

4.财政拨款收支总体情况表                         

5.一般公共预算支出情况表                         

6.一般公共预算基本支出情况表                    

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表          

8.政府性基金预算支出情况表