一、部门基本情况

（一）部门职责

1、工会组织要认真执行会员(代表)大会的决议和上级工会的决定，完成各项工作任务。

2、代表和组织职工依照法律规定，通过职工(代表)大会和其它形式，参加本单位民主管理和民主监督。企业、事业单位工会委员会是职工(代表)大会工作机构，负责其日常工作，检查、督促决议的执行。

3、参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行。

4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。

5、对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展积极向上的文体活动。

6、监督有关法律、法规的贯彻执行。协助督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活。

7、维护女职工的特殊利益，同侵犯女职工合法权益现象做斗争。

8、搞好工会组织建设，做好新会员的吸纳、接收、管理、教育工作。

9、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和工会的企业、事业。

（二）内设机构及下设单位

内设机构：办公室 

下属单位：管城回族区困难职工帮扶中心。

（三）人员构成情况

管城回族区总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制2人，事业编制8人；在职职工13人，离休人员1人，退休人员5人。

二、收入预算说明

2017年收入预算189.68万元，其中：一般公共预算189.68万元（财政拨款189.68万元）

三、支出预算情况

2017年支出预算189.68万元，其中：基本支出189.68万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（群众团体事务）支出144.51万元、归口管理的行政单位离退休支出18.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.87万元、行政单位医疗支出4.87万元、公务员医疗补助支出3.44万元、住房公积金支出8.75万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出189.68万元，其中工资福利支出145.22万元、对个人和家庭的补助支出30.39万元、商品服务支出14.07万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算189.68万元，比上年增加59.18万元。主要原因是2017年职工工资调整及人员增加导致费用提高。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算14.07万元。其中，办公费2.50万元、会议费1.00万元、维修费1.00万元、印刷费0.50万元、其他公用经费5.00万元、工会经费1.81万元、福利费2.26万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0.00万元，与上年相比无增减变化。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算0.00万元。

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表