紫荆山南路街道办事处

2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

  （一）部门主要职责为：

     1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

     2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

     3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

     4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

     5、指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

     6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

     7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。

     8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

     9、处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

     10、承办区委、区政府交办的其他工作。

 （二）内设机构

内设机构：党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。

 （三）人员构成情况

      我办共有编制人数150人，其中：行政编制人员7人，事业编制人员143人（自筹自支事业人员132人，全供事业11人）。

二、收入预算说明

     2017年收入预算2122.09万元，其中：一般公共预算2122.09万元（财政拨款2037.29万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入84.8万元），较2016年同期减少205.51万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2122.09万元，其中：基本支出1917.3万元，事业发展专项支出204.79万元，较2016年同期减少205.51万元。

   （一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1680.8万元、公共安全支出4.55万元、社会保障和就业支出164.87万元、医疗卫生和计划生育支出90.58万元、节能环保支出11.64万元、城乡社区支出75万元、住房保障支出92.45万元、转移性支出2.2万元。

 （二）按支出用途分类，包括基本支出1917.3万元，其中工资福利支出1536.8万元，商品和服务支出195.75万元，对个人和家庭的补助支出184.75万元；事业发展专项支出204.79万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年支出预算2122.09万元，其中：基本支出1917.3万元，事业发展专项支出204.79万元，较2016年同期减少205.51万元，根据年初工作要求安排，部门预算有所调整，所以较去年预算有所减少。

五、机关运行经费情况

2017年商品和服务支出为195.75万元，其中办公费8万元，印刷费3万元，电费24万元，培训费6万元，差旅费6万元，劳务费125.25万元，福利费23.5万元

六、“三公”经费情况

2017年紫荆山南路街道办事处“三公”经费预算0万元。与去年相比无增减变化。

七、政府采购情况

     2017年政府采购预算0万元。

八、名词解释

1、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表        

3.部门支出总体情况表        

4.财政拨款收支总体情况表      

5.一般公共预算支出情况表      

6.一般公共预算基本支出情况表    

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表  

8.政府性基金预算支出情况表