管城区垃圾清运公司2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

 1、为维护城市环境卫生提供管理保障；

 2、城市环境卫生设施建设；

 3、城市环境卫生设施运营与维护；

 4、城市环境卫生监督；

 5、城市环境卫生作业管理。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、工会、财务科、中转站管理科、运输科等5个科室。

（三）人员构成情况

我单位属于事业单位，共有编制132人，实有正式职工83人，退休职工77人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1790.17万元，其中：一般公共预算1790.17万元（财政拨款1790.17万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算1790.17万元，其中：基本支出1279.97万元，事业发展专项支出510.2万元。

（一）、按功能科目分类：社会保障和就业支出246.08万元；医疗卫生与计划生育支出53.53万元；城乡社区支出1434.48万元；住房保障支出56.08万元。

（二）、按支出用途分类：基本支出1279.97万元，其中工资福利支出951.85万元，商品和服务支出68.63万元，对个人和家庭补助支出259.49万元；事业发展专项支出510.2万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年支出预算1790.17万元，比上年减少1057.43万元，减少原因：事业单位离退休费增加10.82万元，事业单位医疗减少3.32万元，公务员医疗补助减少2.35万元，行政运行增加189.78万元，城乡社区环境卫生减少1325.8万元，住房公积金增加4.58万元。

五、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费预算43.2万元。其中：办公费22万元。维护费8万元，电费6.4万元，水费3万元，咨询费2万元，培训费1.8万元，福利费14.13万元。

六、“三公”经费说明

2017年“三公”经费预算0万元。我单位没有公务接待、没有公务车辆、没有因公出国（镜）费用。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算465.8万元，其中：垃圾大箱19.5万元，垃圾运输车辆366.3万元，设备（洗车系统）80万元。

八、名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。经费是指一般公共预算拨款通安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（镜）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。