管城回族区城肥队2017年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1.为维护城市环境卫生提供管理和保障。

2.城市环境卫生设施建设。

3.城市环境卫生设施运营与维护。

（二）内设机构

管城区城肥管理队是市政建设管理局的二级机构，内设科室6个：办公室、人事科、财务科、行车班、维修班、业务科。

（三）人员构成情况

管城区城肥管理队共有编制124个，其中行政编制0人、事业编制34人；在职职工34人，离退休94人。

二、收入预算说明

    2017年收入预算742.52万元，其中：一般公共预算742.52万元（财政拨款742.52万元）。

三、支出预算说明

（一）2017年支出预算2446.52万元，其中：基本支出742.52万元，项目支出 万元。

（二）按功能科目分类：社会保障和就业支出263.2万元；医疗卫生与计划生育支出24.22万元；城乡社区支出429.76万元；住房保障支出25.34万元。

（三）按支出用途分类：基本支出742.52万元，其中工资福利支出427.69万元，商品和服务支出34.7万元，对个人和家庭补助支出280.13万元；事业发展专项支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

   2017年部门支出预算2446.52万元，同比上年增加554.42万元。增加原因：1.在职职工基本工资2017年122.05万元，2016年在职职工76.8万元，同比去年增加45.26万元；2.临时工工资2017年支出823万元，2016年临时工工资支出768万元，比去年增加55万元；3.公厕维护费2017年支出387万元，2016年支出100万元，同比上年增加287万元；4.政府采购，由于业务需要2017年购置3辆车，办公费3万元，价值为43万元，2016年政府采购3万元，同比上年增加40万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算23.2万元。其中，办公费19.7元，印刷费1.5元，邮电费2万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0万元，减少原因为0。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算43万元，其中：政府采购货物支出40万元，办公自动化设备为3万元，具体采购明细如下：

     1.抽粪车，单价28万元，数量1辆，共计28万元；

     2.客货车，单价6万元，数量2辆，共计12万元。

八、名词解释

    1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5.一般公共预算支出情况表        

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表