管城区卫生队2017年度部门预算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关环境卫生管理工作的方针、政策和法规条例，负责制定落实区环卫作业的管理制度。

2.负责区环境卫生宣传，城市环境卫生监督，做好清扫保洁工作，负责环卫固定资产的监督管理。

3.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、财务科、机械清扫科、清扫管理科4个科室。

（三）人员构成情况

我单位属于事业单位，共有编制225人，实有正式职工47人，退休职工47人，离休1人。

二、收入预算说明

2017年收入预算3224.18万元，其中：一般公共预算3224.18万元（财政拨款3224.18万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算3224.18万元，其中：基本支出704.79万元，事业发展专项支出2519.39万元。

（一）、按功能科目分类：社会保障和就业支出157.07万元；医疗卫生与计划生育支出27.69万元；城乡社区支出3010.17万元；住房保障支出29.25万元。

（二）、按支出用途分类：基本支出704.79万元，其中工资福利支出496.67万元，商品和服务支出40.12万元，对个人和家庭补助支出168万元；事业发展专项支出2519.39万元，其中其他资本性支出2375万元，其他支出144.39万元。

四、预算收支增减变化情况2017年部门支出预算3224.18万元，同比上年减少603.42万元。减少主要原因：事业发展专项支出比去年减少773.61万元，因大气污染防治水电费增加。

五、机关运行经费安排情况说明

  2017机关运行经费预算34.2万元。其中，办公费14万元，印刷费3.5万元，培训费1万元，邮电费1万元，水费1万元，电费3.8万元，差旅费2.5万元,福利费7.4万元。

六、“三公”经费说明

2017年“三公”经费预算0万元。我单位没有公务接待、没有公务车辆、没有因公出国（境）费用。

七、政府采购情况

     2017年政府采购预算2375万元，其中：办公自动化设备为3万元，专用车辆及其他2372万元，具体采购明细如下： 1.办公设备3万元。其中电脑2台，单价4800元，合计9600元；打印机2台，单价1400元，合计2800元；投影仪1台，单价8900元；办公桌3张，单价1100元，合计3300元，笔记本电脑1台，单价5400元。

2.专用车辆55辆2278万元。其中洒水车10辆，单价47万元，合计470万元，小型机扫车7辆，单价44万元，合计308万元，铲雪车10辆，25吨车3辆，单价120万，合计360万元。小型除雪车5辆，单价30万元，合计150万元。抛雪机2台，单价50万元，合计100万元。垃圾车3辆，单价10万元，合计30万元。小洒水车10辆，单价19万元，合计190万元，大型机扫车15辆，单价44.66万元，合计670万元

     5.果皮箱500个，单价720元，合计36万元。

     6.道班房20座，单价2.9万元，合计58万元。

     八、名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。经费是指一般公共预算拨款通过安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（镜）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。