管城回族区市政建设管理局2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

  （一）、部门主要职责 

1、负责辖区市容、环境卫生、园林绿化、市政设施养护、生活垃圾清运、公厕管理工作。

2、参与对辖区的环境卫生、园林绿化和市政设施养护、维修、公厕改造等工程的规划。

3、负责上述工程年度计划的编辑、上报和专项资金的管理。

4、负责市政设施的养护、维修及大修工作。

5、在辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批。

6、负责辖区内支路和背街小巷道路的路政、沿街标志等管理工作；协调解决局管道路上破坏和缺失的雨污水井盖的维修及更换。

7、在市局的指导下负责辖区内养犬证的办理、年审及宣传城市养犬有关法规、规章和政策。

8、负责辖区内市政基础建设管理工作。

9、负责辖区内生活垃圾清运管理工作。

10、负责辖区内的园林绿化工作；负责辖区的公厕管理工作。

11、组织实施辖区内城市防洪防涝、除雪工作。

(二)内设机构及下属单位

内设机构16个：党政办公室、文秘信息科、人事科、财务科、信访室、工会、环卫科、城市养犬管理科、立刻办、基建科、市政绿化科、纪检监察室、大督查办公室、行政审批服务科、“环卫工人之家”管理办公室。

下属5个独立核算二级机构：郑州市管城回族区垃圾清运公司、郑州市管城回族区环境卫生管理队、郑州市管城回族区城肥管理队、郑州市管城回族区绿化管理所、郑州市管城回族区市政设施管理养护所。

（三）人员构成情况

局机关行政编制5人，事业编制30人。在职职工35人，其中行政5人，事业30人，退休人员35人，遗属人员5人。

二、收入预算说明

   2017年收入预算928.14万元，其中一般公共预算928.14万元（财政拨款928.14万元）

三、支出预算说明

2017年支出预算928.14万元，其中：基本支出659.55万元，事业发展专项支出268.59万元。

（一）、按功能科目分类：社会保障和就业支出122.87万元；医疗卫生与计划生育支出23.92万元；城乡社区支出756.53万元；住房保障支出24.82万元。

（二）、按支出用途分类：基本支出659.55万元，其中工资福利支出425.56万元，商品和服务支出104.05万元，对个人和家庭补助支出129.94万元；事业发展专项支出268.59万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算928.14万元，比上年减少1710.56万元。其中基本支出增加134.85万元，原因是人员工资、社会保障费增加，事业发展专项减少1845.41万元，原因是局机关本年度承担建设项目减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算98.92万元。其中，办公费16万元、印刷费13元、培训费0.9万元、水费5万元、电费25万元、咨询费15万元、物业管理费15万元、福利费6.42万元。

六、“三公”经费情况说明

 2017年我局三公经费预算为0万元，其中，因公出国（境）费X元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与去年相比无增减变化。

七、政府采购情况

2017年 政府采购预算5万元，用于采购办公设备,明细如下：打印机1台0.2万元、电脑4台1.65万元、传真机1台0.25万元、复印机1台2.9万元

八、名词解释

    1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表               3.部门支出总体情况表               4.财政拨款收支总体情况表           5.一般公共预算支出情况表              6.一般公共预算基本支出情况表            7.一般公共预算“三公”经费支出情况表         8.政府性基金预算支出情况表