管城回族区文化旅游新闻出版局根据财政局的要求和部署，按照相关文件精神，现将预算编报情况做如下说明：

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1、承担全区社会文化事业管理职能。

2、协调推动我区各类社会文化事业的建设和发展。

3、组织群众文化活动，文艺演出，美术展览，文艺创作培训。

4、管理我区的音像制品和新闻出版工作。

5、查处文化市场市场违规行为以及扫黄打非整治活动。

6、研究文化市场发展态势。

7、积极开发我区文化旅游资源，发展旅游产业，做好旅游服务工作。

（二）内设机构及下属单位

根据上述职责，区文化旅游新闻出版局内设7个科室。

    1、综合办公室

负责政务接待、对外联络、机关内部制度建设、会议组织、督查督办、局机关业务学习、公章管理、车辆调配、财务、人事劳资、档案管理、各类综合材料的起草和汇总、值班安排、考勤统计、办公用品采购及发放、会议通知、文件领取和领导交办的其他工作。

    2、文化馆

负责组织声乐、器乐和美术的培训和指导、协调各表演团队、协调参加各种大型演出、组织各种文化活动、美术和摄影方面的精品收集及创作、协调组织各种展览活动。

    3、图书馆

负责组织制定图书馆的工作计划及总结、负责儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、负责成人和儿童阅览室书刊管理和借阅服务工作、书架的分类、整理、上架、维护管理工作、文化信息资源共享工程电子阅览室日常管理和维护及电影展播活动。

    4、管理科

负责全区歌舞娱乐场所、电子游艺场所、互联网上网服务营业场所、新闻出版物、音像制品零售、印刷复制行业的行政许可和日常管理工作；负责全区演出场所、美术品市场备案工作；负责与上述行业有关的娱乐协会工作和其它临时性工作。

    5、稽查科

负责新闻出版市场（歌舞娱乐场所、其他印刷品企业、打字复印店、出版物经营单位、电子游戏厅、网吧、音像制品经营单位、美术品市场）稽查执法和扫黄打非工作。

    6、旅游科

负责组织策划各类旅游活动、与市旅游局及景区等单位对接等工作、全区重点旅游建设项目实施指导和检查、旅行社服务网点及旅行社分社的资料收集、申报、档案管理、受理海内外旅游者的投诉等旅游相关工作。

    7、社文科

负责非物质文化遗产项目的展示、宣传、保护工作、创建国家公共文化服务体系示范区、全区基层文化阵地建设情况、定期到基层对文化阵地进行指导、基层文化建设的奖补资金拨付、社会文化活动的组织、协调。

（三）人员构成情况

我单位人员共有编制35个，其中事业编制35人；在职职工56人，离退休8人。

    二、收入预算说明

  2017年收入预算1021.91万元，其中：财政拨款865.91万元，缴入国库的行政事业性收费及罚没收入20万元，政府性基金收入136万元。

三、支出预算说明

  2017年支出预算1021.91万元，其中：基本支出680.12万元，事业发展专项支出341.79万元。

（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出723.98万元，社会保障和就业支出56.15万元，医疗卫生与计划生育支出31.8万元，商业服务业等支出40万元，住房保障支出33.98万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出680.12万元，其中：工资福利支出553.16万元，商品和服务支出63.49万元，个人和家庭补助支出63.47万元；项目支出341.79万元。

    四、预算收支增减变化情况

  2017年部门支出预算1021.91万元，比上年增加463.01万元，其中工资福利支出增加173.76万元，商品和服务支出增加17.59万元，个人和家庭补助支出增加18.57万元，增加原因为人员调入；项目支出增加253.09万元，增加原因为2017年计划实施的项目增多。

五、机关运行经费安排情况说明

  2017年机关运行经费预算63.49万元。其中，邮电费2.7万元，会议费2.5万元，劳务费1.5万元，水费3.6万元，电费6万元，差旅费2.5万元，咨询费0.6万元，租赁费1.5万元，物业管理费6万元，维修费2.5万元，办公费12万元，印刷费7万元，工会经费6.71万元，福利费8.38万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0万元。

七、政府采购情况

    2017年政府采购预算0万元。

八、名词解释

    1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表