一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、参政议政，民主监督；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

（二）内设机构及下属单位

根据上述职责，区工商联内设1个内设机构。

1.办公室：负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、接待、安全保卫、档案、机要、保密、政务公开和新闻宣传工作；负责机关行政后勤服务工作；负责财务和国有资产管理工作；负责机关和直属单位的组织人事、机构编制、精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、离退休干部等工作。

（三）人员构成情况

我单位是行政单位，经费来源为财政全供，目前单位工作人员5人，编制人数6人，正科1人，副科2人，科员2人。

二、收入预算说明

2017年收入预算80.36万元，其中：一般公共预算80.36万元（财政拨款80.36万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算80.36万元，其中：基本支出66.36万元，事业发展专项支出14万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出70.56万元、社会保障和就业支出5.48万元、医疗卫生与计划生育支出1.21万元、住房保障支出3.11万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出66.36万元，其中：工资福利支出51.75万元，商品和服务支出8.11万元，对个人和家庭补助支出6.5万元；事业发展专项支出14万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算80.36万元，2016年支出预算73万元，比上年增加7.36万元。增加原因：因工资制度改革工资福利支出增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算2.1万元。其中，办公费0.6万元，会议费0.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.2万元，印刷费0.4万元，培训费0.3万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元，2016年三公经费为6万元，与去年对比少6万元，因为2017年我单位预算没有安排公出国（境）费、公务用车购置和公务接待费方面的费用。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

八、名词解释

1.机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表  

根据区财政局关于2017年度预算公开工作的通知，我单位有关情况特此公开。

附件