2017年部门预算公开情况说明

陇海马路街道办事处

一、部门基本情况

（一）部门主要职责为：

1、认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

2、加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3、对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

4、搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

5、指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

7、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。

8、负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

9、处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构：党政办公室、党建办公室、督查室、财政所、社管办、经管办、安全生产办、综治办、司法所、信访办、城管科、计生办。

（三）人员构成情况

我办实有在职人员142人，其中：行政编制人员6人，全供事业编制人员20人，自筹自支事业人员116人。退休人员76人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2176.66万元，其中：一般公共预算2176.66万元（财政拨款1921.46万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入255.2万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算2176.66万元，其中：基本支出1665.3万元，事业发展专项支出511.36万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1306.41万元、社会保障和就业支出390.76万元、医疗卫生和计划生育支出98.36万元、节能环保支出5.8万元、城乡社区支出268.75万元、住房保障支出85.93万元、其他支出15万元、转移性支出5.65万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1665.3万元，其中工资福利支出1231.19万元，商品和服务支出20.95万元，对个人和家庭的补助支出413.16万元；事业发展专项支出256.16万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年支出为2176.66万元。较2016年预算支出增加了196.66万元。因为工资福利支出增加了255.19万元，对个人和家庭的补助支出增加4.16万元，商品和服务支出减少了202.05万元。项目支出增加了138.36万元。因为2017年工资制度改革，因此工资福利支出有所增加。同时2017年创建任务繁重，项目支出增加了精细化管理保安服务，新郑路社区装修工程，因此项目支出有所增加。

五、机关运行经费安排情况说明

    2017年机关运行经费20.95万元，包括基本福利20.95万元的支出。

六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算0万元，与去年相比，无增减变化。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

八、名词解释

（一）机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5.一般公共预算支出情况表        

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表