一、 部门基本情况

（一）主要职责

 我局系管城回族区人民政府正科级单位，行政事业编制。目前工作职责范围包括：1、管理区级国有资产、土地的保值增值工作。 2、管理下属单位企业职工、退休职工的养老统筹的代收代缴、退休人员手续的办理、社会维稳维控信访及生、老、病、丧等工作。3、管理我局在职干部职工、行政退休干部职工的生活保障、正常考核、工资上报、定岗升级等工作。4、贯彻落实区委、区政府和有关局委布置的各项工作任务。

（二）机构设置

办公室、财务室、人事资料室、档案室。

（三）人员构成

我单位在编干部、职工13人，其中：行政在编2人，事业在编11人，在职职工4人，离退休9人。

二、收入预算说明

本单位2017年预算收入26.84万元，其中：一般公共预算26.84万元（财政拨款26.84万元）。

三、支出预算说明

2017年预算支出26.84万元，其中：基本支出10.84万元，事业发展专项支出16万元。

功能科目分类，2017年事业离退休5.50万元，行政运行（物资事物）21.34万元。

支出用途分类，基本支出10.84万元，其中：商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助支出5.84万元；事业发展专项支出16万元。

四、预算收支增减变化情况，

2017年支出预算总计26.84万元，比上年减少33.16万元。主要原因是本年工作调整项目安排减少、，导致专项预算比上年减少33.20万元；因是人员工资调整，导致对个人和家庭的补助比上年增加0.04万元。

五、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费5万元，其中：办公费5万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年三公经费为0万元。与去年相比无变化。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算为0万元。

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表                  

2.部门收入总体情况表                            

3.部门支出总体情况表                            

4.财政拨款收支总体情况表                          

5.一般公共预算支出情况表                          

6.一般公共预算基本支出情况表                  

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表         

8.政府性基金预算支出情况表      

管城区物资局

2017年5月23日