郑州市管城回族区绿化管理所

2017年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）部门主要职责

1.根据市区规划负责建设、管理区级公园、游园、广场；负责完成市区政府和市绿化主管部门下达的当年园林绿化工作目标任务；

2.负责辖区范围内公园、游园、广场、片林、绿地、支路、背街小巷行道树、花坛、花带的管理更新、修剪、栽植、病虫害防治、浇水养护及卫生保洁等工作；

3.负责对辖区支路、背街小巷、居住小区和庭院单位行道树、花坛、花带的临时占用、砍伐、拆除等现场勘察、初审等工作，并按规定程序申报市绿化主管部门；

4.负责辖区内“园林式单位”、“园林式居住区”的创建工作，及自然灾害树木的抢险等工作。

（二）部门内设机构情况

我单位内设科室：

办公室、管理科、生产科、财务科

（三）人员构成情况

单位事业编制48人，在职职工48人，退休5人

二、收入预算说明

2017年收入预算551.4万元，其中一般公共预算551.4万元（财政拨款551.4万元）

三、支出预算说明

    2017年支出预算551.4万元，其中：基本支出546.4万元，事业发展专项支出5万元

（一）按功能科目分类：社会保障和就业支出43.20万元；医疗卫生与计划生育支出25.49万元；城乡社区支出454.89万元；住房保障支出27.52万元。

（二）按支出用途分类：基本支出546.4万元，其中工资福利支出458.79万元，对个人和家庭补助支出48.24万元商品和服务支出39.37万元，；事业发展专项支出5万元。

四、预算收支增减变化情况

    2017年部门支出预算1106.5万元，比2017年增加349.1万元，增加原因：（1）基本支出中工资福利支出：2016年工资福利支出为302.6万元，2017年工资福利支出458.79万元，增加156.19万元，原因是2017年工资统一上调。（2）2016年游园升级改造，预算支付工程款30万元，因地铁施工工期延迟未能支付，今年需支付工程款227.5万元。

五、运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算27.2万元。其中，办公费13万元，水费3万元，电费4万元，印刷费2.7万元，邮电费2万元，差旅费1.5万元，培训费1万元，

六、“三公”经费预算说明

2017年预算中三公经费为0元。

七、政府采购情况

  2017年政府采购预算14.1万元，其中：

  1.园艺机械：单价111000元 数量1批  共计111000元

     2.计算机：单价2500元  数量5台  共计12500元

     3.复印机：单价7000元  数量1台  共计7000元

     4.打印机：单价2500元  数量1台  共计2500元

     5.传真机：单价1000元  数量1台  共计1000元

八、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务车购置及运行维护费及因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。