管城回族区市政所2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1、主要负责辖区119条（其中支路26条，背街小巷93条）区管道路和11座区管桥梁的管理养护工作，119条区管道路总长为52221米，车行道面积为486255平方米，人行道面积为319464平方米。11座区管桥梁包括：东太康路人行天桥、商城路新世界人行天桥、货站北街熊耳河桥、东豆腐砦熊耳河桥、果研路七里河桥、城东路熊耳河桥、南关街北段熊耳河桥、张家门东头熊耳河桥、东三马路熊耳河桥、豫丰街熊耳河桥、黄家门熊耳河桥。

2、依据城市规划，负责组织辖区内支路、背街小巷及其附属设施的建设施工与管理养护。负责辖区内支路、背街小巷的临时占用管理，并按照市政管理部门的要求及规定程序，办理有关现场勘察、审批以及对损坏市政设施的赔偿等具体业务。负责管城区市政建设管理局委托的其他市政管理工作。 ........

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、财务科、养护科、巡视科、人事科5个科室。

（三）人员构成情况

区市政设施管理养护所人员共有编制1个，其中行政编制0人、事业编制70人；在职职工37人，离退休16人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1259.29万元，其中：一般公共预算1259.29万元（财政拨款1259.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1259.29万元，其中：基本支出484.64万元，项目支出774.65万元。

(一)按功能科目分类，包括社会保障和就业支出58.51万元、医疗卫生与计划生育支出21.64万元、城乡社区支出1156.03万元、住房保障支出23.11万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出484.64万元，其中：工资福利支出387.67万元，商品和服务支出34.28万元，个人和家庭补助支出62.69万元；项目支出774.65万元。

 四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1259.29万元，比上年减少1210.41万元，减少原因：事业发展专项支出比去年减少了1210.41万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算29.71万元。其中，办公费16.2元，水费费4.8元，电费2万元，培训费1万元，福利费5.71万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0万元，减少原因为0。

七、政府采购情况

    2017年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出X万元，具体采购明细如下。

1．办公家具，单价1.5万元，数量1批，共计1.5万元；

2．复印机、打印机等办公设备1.5万元

八、名词解释

    1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表          

3.部门支出总体情况表          

4.财政拨款收支总体情况表        

5.一般公共预算支出情况表        

6.一般公共预算基本支出情况表      

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表    

8.政府性基金预算支出情况表