区委老干部局2017年度预算编报说明

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇。3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、负责全区离退休干部发挥作用的组织指导工作。5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全区老干部的统计工作。7、做好我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。8、协调有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。9、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。10、管理区老干部活动中心。11、做好老干部来信来访的有关工作。12、承办区委和区委组织部交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

内设办公室1个职能部门。下属老干部活动中心、关心下一代工作委员会2个二级单位。

（三）人员构成情况

区编办核定行政编制2个，事业编制11个；实有在职人员18名，其中：行政编制3人，事业编制15人,退休10人.

二、收入预算说明

2017年收入预算409.64万元，其中：一般公共预算409.64万元（财政拨款409.64万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算409.64万元，其中：基本支出314.64万元，项目支出95万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（其他共产党事务支出）409.64万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出314.64万元，其中：工资福利支出201.64万元，商品和服务支出13.4万元，个人和家庭补助支出99.6万元；项目支出95万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算409.64万元，比上年增加75.04万元。增加原因：工资提高，老干部活动更加丰富。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算13.4万元。包括：办公经费2.7万元；差旅费0.5万元；会议费0.5万元；培训费1万元；印刷费2万元；邮电费0.5万元；工会经费2.49万元；福利费3.11万元。

六、“三公”经费情况说明

我单位无三公经费预算。与上年对比无增减变化。

七、政府采购情况

2017年我单位无政府采购预算。与上年对比无增减变化。

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

                             中共管城回族区委老干部局

                                 2017年5月24日

关心下一代工作委员会2017年度预算编报说明

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

关工委的职责：组织老同志对广大青少年进行爱国主义教育、集体主义教育、革命传统教育、社会主义法制教育和共产主义理想教育；配合有关部门，教育、挽救失足青少年；调查研究，为党和政府教育下一代提出建议；完成党和政府交办的任务，协助有关部门促进一些实际问题的解决。总之，关工委就是协助党和政府培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业合格建设者和可靠的接班人。

（二）内设机构及下属单位

内设办公室1个职能部门。

二、收入预算说明

2017年收入预算9.76万元，其中：一般公共预算9.76万元（财政拨款9.76万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算9.76万元，其中：基本支出9.76万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（群众团体事物）9.76万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出9.76万元，其中：商品和服务支出9.76万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算9.76万元，比上年减少0.24万元，减少原因：关工委活动减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算9.76万元。其中 包括办公经费7.76万元；差旅费0.5万元；印刷费1万元；邮电费0.5万元。

六、“三公”经费情况说明

我单位无三公经费，于去年相比无增减变化 .

七、政府采购情况

2017年我单位无政府采购预算。

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

关心下一代工作委员会    

2017年5月24日

区委老干部局2017年度预算编报汇总说明

一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇。3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、负责全区离退休干部发挥作用的组织指导工作。5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全区老干部的统计工作。7、做好我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。8、协调有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。9、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。10、管理区老干部活动中心。11、做好老干部来信来访的有关工作。12、承办区委和区委组织部交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

内设办公室1个职能部门。下属老干部活动中心、关心下一代工作委员会2个二级单位。

（三）人员构成情况

区编办核定行政编制2个，事业编制11个；实有在职人员18名，其中：行政编制3人，事业编制15人,退休10人.

二、收入预算说明

2017年收入预算419.4万元，其中：老干部局一般公共预算409.64万元（财政拨款409.64万元）。关工委一般公共预算9.76万元（财政拨款9.76万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算419.40万元，其中：老干部局314.64万元，关工委9.76万元；项目支出95万元。

（一）按功能科目分类，包括老干部局行政运行（其他共产党事务支出）409.64万元；关工委行政运行（群众团体事物）9.76万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出324.40万元，其中：工资福利支出201.64万元，商品和服务支出13.4万元，个人和家庭补助支出99.6万元；项目支出95万元。关工委商品和服务支出9.76万元。

四、预算收支增减变化情况

1、老干部局2017年部门支出预算409.64万元，比上年增加75.04万元。增加原因：工资提高，老干部活动更加丰富。

2、关工委2017年部门支出预算9.76万元，比上年减少0.24万元，减少原因：关工委活动减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算23.16万元。其中老干部局13.4万元：包括办公经费2.7万元；差旅费0.5万元；会议费0.5万元；培训费1万元；印刷费2万元；邮电费0.5万元；工会经费2.49万元；福利费3.11万元。关工委：运转经费9.76万元。包括办公经费7.76万元；差旅费0.5万元；印刷费1万元；邮电费0.5万元。

六、“三公”经费情况说明

我单位无三公经费，与上年对比无增减变化。

七、政府采购情况

2017年我单位无政府采购预算。与上年对比无增减变化。

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

中共管城回族区委老干部局

2017年5月24日