一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2．对一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。

3．检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

4．监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5．组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、政治处、区社会治安综合治理委员会办公室综治科。

下属单位：管城回族区人民政府防范和处理邪教问题办公室、管城回族区委维护稳定工作办公室、管城回族区社区巡防队管理办公室、管城回族区流动人口管理办公室。

（三）人员构成情况

管城区委政法委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制31人，其中：行政编制6人，事业编制25人；在职职工31人，离退休人员5人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1573.23万元，其中：一般公共预算1573.23万元（财政拨款1573.23万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1573.23万元，其中：基本支出665.44万元，事业发展专项支出907.79万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1022.95万元、教育支出463.74万元、社会保障和就业支出4.55万元、医疗卫生及计划生育支出22.35万元、住房保障支出23.64万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出665.44万元，其中：工资福利支出393.27万元，商品和服务支出225.76万元，对个人和家庭补助支出46.41万元；事业发展专项支出907.79万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算1573.23万元，比上年减少2962.77万元。减少原因：去年按照省市关于平安城市立体化社会治安防控建设统一部署，郑州市各区同步建设视频监控中心，又逢“视频监控体系建设应用年”活动，我区对平安管城信息指挥中心进行了监控探头的升级改造，在原有基础上增加了500路探头，已结清部分款项，故今年预算同比去年减少。

（二）2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算225.76万元。其中，办公费87.2万元，印刷费17万元，培训费12万元，电费35.8万元，邮电费5.1万元，差旅费3万元，委托业务费50万元，维修维护费3万元，会议费2万元，工会经费4.74万元，福利费5.92万元

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0万元。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

八、名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表               

2.部门收入总体情况表                       

3.部门支出总体情况表                       

4.财政拨款收支总体情况表                     

5.一般公共预算支出情况表                     

6.一般公共预算基本支出情况表               

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表       

8.政府性基金预算支出情况表

                                  管城区委政法委办公室

                                    2017年5月23日