一、部门基本情况

（一）部门机构主要职责

管城区委党校成立于1984年，主要负责轮训和培训全区副科级以下党政干部，培训农村（社区）两委干部；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责对全区新晋升领导职务的公务员进行任职培训；加强各民主党派、无党派人士和统战干部的培训；结合全区重点工作，针对经济社会文化建设等重要活动，开展教研、科研、调研工作；组织开展宣传教育活动，宣传马列主义毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

校内设有教研室、办公室、人事科、财务科等科室。

（三）人员构成情况

单位人员共有编制11个，事业编制11人；在职职工13人，离退休2人。

二、收入预算说明

2017年收入预算166.11万元。其中一般公共预算166.11万元（财政拨款166.11万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算166.11万元，其中：基本支出166.11万元。

（一）按支出用途分类，包括基本支出166.11万元。其中：工资和福利支出138.53万元；对个人和家庭的补助16.71万元；商品服务支出10.87万元。

（二）按功能科目分类，包括人员支出155.24万元（基本工资40.57万元、奖金25.11万元、绩效工资10.40万元、津贴补贴45.52万元、养老保险8.54万元、医疗保险4.43万元、工伤保险0.11万元、生育保险0.28万元、公务员医疗补贴3.57万元、退休人员人个支出5.88万元、采暖补贴2.50万元、住房公积金8.33万元）；商品服务支出10.87万元（差旅费2万元、培训费1.50万元、办公费3.50万元、工会经费1.72万元、福利费2.15万元）。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算166.11万元，比上年增加43.21万元。增加原因：工资和福利支出增加43.21万元，原因是人员的增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算10.87万元。其中差旅费2万元、培训费1.50万元、办公费3.50万元、工会经费1.72万元、福利费2.15万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元，与上年无增减变化。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表                                  

2.部门收入总体情况表                                                 

3.部门支出总体情况表                                                 

4.财政拨款收支总体情况表                                            

5.一般公共预算支出情况表                                            

6.一般公共预算基本支出情况表                                  

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表                   

8.政府性基金预算支出情况表