一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．残疾人联合会  弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人利益，反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事。

2．残疾人劳动就业服务中心  残疾人职业培训，残疾人求职、就业登记审核用人单位安置残疾人比例，收取残疾人就业保障金。

3．残疾人康复教育中心  为残疾人及其他功能障碍者提供康复服务，为残疾人提供职业技能培训，为残疾人提供辅助器具适配、咨询转介等服务，承担区残疾人联合会委托的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

我单位根据管城回族区编制委员会管编（1998）1-3号文件批复，管城回族区残疾人联合会从区民政局中单列，要求人员从民政局人员中调整解决。内设部门共2个，分别为残疾人就业服务中心和残疾人康复中心。

（三）人员构成情况

根据有关规定，核定我单位事业编制共12名（含内设二级机构），规格正科级；领导职数，设理事长一名，副理事长一名。

现实有15人，其中工勤退休1人。

二、收入预算说明

2017年收入预算525.09万元，其中：一般公共预算525.09万元（财政拨款525.09万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算525.09万元，其中：基本支出183.87万元，事业发展专项支出341.22万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出507.08万元、医疗卫生与计划生育支出8.74万元、住房保障支出9.27万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出183.87万元，其中：工资福利支出153.36万元，商品和服务支出14.58万元，对个人和家庭补助支出15.93万元；事业发展专项支出341.22万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算525.09万元，比上年增加350.79万元。增加原因：事业发展专项支出其他支出增加294.22万元，因2016年下半年重度残疾人生活补助在2017年发放；工资福利支出增加50.36万元，因薪级调整，工资福利支出比去年增加；对个人和家庭的补助支出增加0.58万元，对商品和服务支出增加5.63万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算15.93万元。其中，办公费7万元，印刷费2.8万元，工会经费1.84万元，福利费2.29万元，租赁费0.5万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，电费0.5万元。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与上年相比无变化。

七、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，

六、名词解释

1、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017年部门预算公开表

目录：1.部门收支总体情况表      

2.部门收入总体情况表        

3.部门支出总体情况表        

4.财政拨款收支总体情况表      

5.一般公共预算支出情况表      

6.一般公共预算基本支出情况表    

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表  

8.政府性基金预算支出情况表