根据《郑州市管城回族区财政局关于批复2016年部门预算的通知》（管财【2016】16号）文件要求，现将我委2016年预算公开说明如下：

一、主要职能

农委是主管全区农业和农村、林业、水利和畜牧行政工作的区 政府组成部门，负责贯彻落实党和国家、省、市有关发展农村经济工作的方针、政策、法律、法规；制定全区农业和农村经济发展中长期规划及年度计划，并组织实施。研究制定全区农业产业政策，引导农业产业结构的科学合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，指导农业生产法制体系建设，承担农业行政复议工作。监督实施农业各产业技术标准和质量标准，负责农业植物新品种的保护工作，负责协调种子、农药、化肥等农业投入品质的监测、鉴定和执法监督管理；指导农业机械安全监理工作。组织、监督动植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。做好全区森林资源调查、动态监测及管理工作；组织、指导全区林业科技、宣传、教育工作；组织开展植树造林和全民义务植树活动；组织、指导以植树种草等措施防治水土流失和防沙、治沙工作；为林果生产及病虫害防治提供业务指导和服务等。搞好全区防汛抗旱工作，负责全区农村水利工作，负责全区渔业管理和渔政管理，指导全区水利、渔业技术人员队伍的建设等工作。提出全区农业基本建设投资计划，负责农业各产业建设项目申报、组织实施、验收管理等职能。

二、机构设置及人员情况 

管城回族区农业农村工作委员会为行政单位，下有23个事业站（办），其中：全供事业单位14个，自筹事业单位9个。

编制总人数为111人，其中：行政编制8人，参照公务员管理人员6人，财政补助人员63人，经费自理人员34人。年末实有人数156人，其中在职人数113人，退休人员40人，离休人员3人。

三、2016年预算收支情况

2016年财政拨款总收入1309.9万元，预算总支出1309.9万元。包括：

（1）工资福利支出568.6万元;

（2）对个人和家庭的补助168.5万元；

（3）商品服务支出69.6万元。其中：公用经费32.1万元（因公出国（境）费2.3万元），工会经费7.8万元，福利费9.7万元，办公费20万元;

（4）事业发展项目支出503.2万元。

四、2016年预算支出明细情况

2016年预算总支出1309.9万元，分别为：

（一）社会保障和就业128.6万元，其中：事业单位离退休125.9万元、死亡抚恤2.7万元；

（二）医疗保障45.5万元，其中：事业单位医疗26.7万元，公务员医疗补助18.8万元；

（三）农林水支出1095.9万元。农业支出1010.9万元，其中：行政运行933.6万元（基本支出592.7万元、项目支出340.9万元），病虫害控制30万元；其他农业支出47.3万元。 林业支出55万元，为其他林业支出。水利支出30万元，为防汛支出。

1、行政运行基本支出592.7万元预算明细分别为：

（1）工资福利支出523.1万元，分别为：基本工资136.2万元，津贴补贴251.9万元，其他津补贴74.8万元，养老保险59.4万元，工伤保险0.8万元；

（2）商品服务支出69.6万元，其中：办公费38.6万元，维护费2万元，培训费2万元，印刷费7万元，邮电费0.2万元，因公出国（境）费2.3万元，工会经费7.8万元，福利费9.7万元。

2、行政运行项目支出340.9万元，包含动检所人员经费210.9万元。

（四）住房保障支出39.9万元，其中：住房公积金39.9万元。

五、2016年“三公经费”预算情况

2016年“三公经费”预算数共计7.9万元，其中：因公国（境）费用0万元，公务接待4万元，比上年节约75%,原因是由于我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，合理配餐，不供烟不上酒，陪同接待人员严格限定在标准范围内，使公务接待费比上年减少75%；公务用车费3.9万元，由于车辆老化，维修费的增加，比上年增长74%。。

附：1、2016年财政预算收支总表

2、2016年财政预算支出明细表

3、2016年“三公经费”预算表

郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2016年4月10日