根据《郑州市管城回族区财政局关于批复2016年部门预算的通知》（管财【2016】16号）文件要求，现将我委2016年预算公开说明如下：

一、主要职能

农委是主管全区农业和农村、林业、水利和畜牧行政工作的区政府组成部门，负责贯彻落实党和国家、省、市有关发展农村经济工作的方针、政策、法律、法规；制定全区农业和农村经济发展中长期规划及年度计划，并组织实施。研究制定全区农业产业政策，引导农业产业结构的科学合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，指导农业生产法制体系建设，承担农业行政复议工作。监督实施农业各产业技术标准和质量标准，负责农业植物新品种的保护工作，负责协调种子、农药、化肥等农业投入品质的监测、鉴定和执法监督管理；指导农业机械安全监理工作。组织、监督动植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。做好全区森林资源调查、动态监测及管理工作；组织、指导全区林业科技、宣传、教育工作；组织开展植树造林和全民义务植树活动；组织、指导以植树种草等措施防治水土流失和防沙、治沙工作；为林果生产及病虫害防治提供业务指导和服务等。搞好全区防汛抗旱工作，负责全区农村水利工作，负责全区渔业管理和渔政管理，指导全区水利、渔业技术人员队伍的建设等工作。提出全区农业基本建设投资计划，负责农业各产业建设项目申报、组织实施、验收管理等职能。

二、机构设置及人员情况  

管城回族区农业农村工作委员会为行政单位，下有21个事业站（办），其中：全供事业单位14个，自筹事业单位7个。

编制总数为102个，其中：行政编制数8个，全供编制数69个，自筹编制数25个。年末实有人数183人，其中在职人数110人（其中全供78人，自筹32人），退休人员70人（其中全供45人，自筹25人），离休人员3人。

三、2016年预算收支情况

2016年财政拨款总收入1309.9万元，预算总支出1309.9万元，其中：工资福利支出568.6万元、商品服务支出69.6万元、对个人和家庭补助支出168.5万元，事业发展项目支出503.2万元。

四、2016年预算支出明细情况

2016年预算总支出1309.9万元，分别为：（一）社会保障和就业128.6万元，其中：事业单位离退休125.9万元、死亡抚恤2.7万元；（二）医疗保障45.5万元，其中：事业单位医疗26.7万元，公务员医疗补助18.8万元；（三）行政运行基本支出592.7万元，其中：工资福利支出523.1万元，商品服务支出69.6万元；（四）事业发展专项支出：行政运行340.9万元，病虫害控制30万元，其他农业支出47.3万元，其他林业支出55万元，防汛30万元。（四）住房保障支出39.9万元，其中：住房公积金39.9万元。

五、2016年“三公经费”预算情况

2016年“三公经费”预算数共计4.3万元，其中：因公国（境）费用2.3万元，公务接待0万元，比上年增长230%；公务用车费2万元，比上年节约51%。。

附：1、2016年财政预算收支总表

2、2016年财政预算支出明细表

3、2016年“三公经费”预算表

郑州市管城回族区农业农村工作委员会

2016年4月21日