2016年的预算支出包含行政运行、事业单位医疗、住房公积金、公务员医疗补助和项目支出5项，共计289万元，其中基本支出139万元，项目支出150万元。

一、单位概况

本单位自2012年3月成立，主要任务是看守好现有生态环境及地面附属物，认真做好相关各部门、各单位的协调工作，并积极向群众宣传潮湖生态园的建设开发的相关政策，为保障下一步工作稳步向前推进打好基础。我单位下设2个科室，分别为办公室、财务室（含人事）。

二、预算说明

（一）、基本支出

（1）、工资和福利支出

本单位共有工作人员18人，其中事业人员18人。工资预算89.7万元，养老保险11.6万元，工伤保险0.2万元。

（2）、公用经费

按照本单位在编人数，每人4000元，共18人，公用经费共计7.2万元。

（3）、交通支出

因车改方案尚未确定，待车改方案确定后由财政部门统一核算。

（4）、运转经费

因我单位承担了管城回族区三环以南违法建设、违法占地综合整治工作指挥部的相关工作，为保障相关工作正常开展，需要运转经费10万元。

（5）、工会经费及福利费

按照现有工资计提，工会经费1.5万元，福利费1.9万元。

（6）、住房公积金

根据单位全额拨款在编人员工资配比，需要住房公积金7.8万元。

（7）、事业单位医疗

根据单位全额拨款在编人员工资配比，需要医疗保险5万元，生育保险0.3万元，公务员补贴3.8万元。

（二）、项目支出

（1）、政府采购

我单位预计2016年无政府采购项目。

（2）、指挥部经费

2015年我单位承担了管城回族区三环以南违法建设、违法占地综合整治工作指挥部的相关工作，预计指挥部相关办公费支出10万元；人员工资每月2000元，按30人计，一年总计72万元；根据车改办规定，两台车辆半年费用为（2300+5.93*150）*6*2=38274元，一年总计为8万元；根据2015年的保安费支出，预计2016年每月保安费为5万元，一年总计为60万元，以上四项共计150万元。

三、“三公”经费预算情况

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2016年本单位的招待费预算为3000元。车改后，暂无保留公车，故没有公车费用。预计没有因公出国（境）业务，暂无此项费用。