部门预算

       管城回族区人口和计划生育委员会属行政单位，公用经费由财政全额拨付，执行行政单位会计制度，内设有办公室、统计科、宣传科、流管办、法制科、科技科、协会等科室，主要职责是控制人口增长,提高人口素质,为育龄群众提供计划生育优质服务,督促落实各项奖励扶助资金的落实，查处计生违法案件、指导督促各乡办开展依法行政工作，根据工作需要，我单位2015年共需资金1872.60万元。现将有关工资支出与专项支出说明如下。

一、基本支出预算额269.3万元

（1）交通支出54.1万元

（2）公用经费9.4万元

（3）基本工资：174.7 万元

（4）住房公积金：11.9万元 

（5）退休人员个人支出：14.7万元

  (6)工会经费：2.0万元

  (7)福利费2.5万元

二、专项资金预算额1603.3万元

（1）自筹自支人员支出140.0万元

（2）计划生育免费基本技术服务10.0万元

（3）计划生育避孕药具4.0万元

（4）其他人口和计划生育事务支出3.0万元

（5）人口和计划生育服务网络建设5.0万元

（6）人口出生性别比综合治理8.0万元

  (7 )人口和计划生育统计及抽样调查8.0万元

  (8 )人口和计划生育宣传教育经费20.0万元

  (9)人口和计划生育信息化系统建设10.0万元

  (10)计划生育家庭奖励1300.0万元

  (11)流动人口计划生育管理和服务23.0万元

  (12)计划生育业务费3.0万元

  (13)计划生育、生殖健康促进工程60.0万元

  (14)其他商品和服务支出5.0万元 

  (15)政府采购预算4.3万元

三、2015年上缴财政非税收入为55万元。

1、社会抚养费    根据近两年的收入情况预计2015年预计收入是50万元。

2、其他罚没收入    违反计生条例规定罚款2015年预计收入5万元。